第一部分 盂县应急管理局概况

（一）主要职能

负责全县应急管理工作，指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责全县安全生产监督管理，负责煤炭、非煤矿山、机电、冶金、化工、轻工、纺织、建材等工业和国内贸易行业的安全生产管理和监督；贯彻行业的安全生产管理和监督；贯彻落实党和国家安全生产的方针政策和法律、法规行使国家对安全生产的监督管理职权，负责起草安全生产政策及工矿商贸企业安全生产规章、规程和安全技术标准。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：盂县应急管理局

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  盂县应急管理局2021年度决算情况说明

一、 关于盂县应急管理局2021年度收入支出决算总体情况说明

 本年收入合计3453.48万元，其中：财政拨款收入2938.73万元，占85.09%；其他收入514.75万元，占14.91%；无事业收入；无经营收入。

本年支出合计4199.22万元，其中：基本支出2596.94万元，占61.84%；项目支出1602.28万元，占38.16%。

二、关于盂县应急管理局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计3453.48万元，其中：财政拨款收入2938.73万元，其他收入514.75万元；无事业收入；无经营收入。

三、关于盂县应急管理局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计4199.22万元，其中：基本支出2596.94万元，占61.84%；项目支出1602.28万元，占38.16%。

四、关于盂县应急管理局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计2938.73万元；财政拨款支出总计4199.22万元；主要原因是：在职人员工资及补发下属事业单位欠发工资，自然灾害应急支出。

五、关于盂县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政2021年度财政拨款支出，占本年支出合计的100%与2020年度相比，所占比例一致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出415.50万元，占11.56%，卫生健康支出65.15万元，占1.81%，灾害防治及应急管理支出2918.29万元，占81.18%，城乡社区支出146.96万元，占4.09%，住房保障支出47.97万元，占1.33%，一般公共服务支出1.08万元，占0.03%，合计3594.95万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

与2021年预算相比，财政拨款支出完成年预算的100%。社会保障和就业支出与2021年预算相比，完成年预算的100%；卫生健康支出与2021年预算相比，完成年预算的100%；灾害防治及应急管理支出与2021年预算相比，完成年预算的100%，城乡社区支出与2021年预算相比，完成年预算的100%，住房保障支出与2021年预算相比，完成年预算的100%，一般公共服务支出与2021年预算相比，完成年预算的100%.

六、关于盂县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1992.67万元，其中：工资福利支出1836.91万元，包括：（基本工资909.01万元，津贴补贴109.75万元，奖金1.57万元，其他社会保障缴费4.05万元，绩效工资344.06万元，其他工资福利支出1.32万元；机关事业单位基本养老缴费258.07万元；职业年金缴费96.78万元；住房公积金47.97万元；职工基本医疗保险缴费64.33万元）。对个人和家庭的补助37.14万元，包括：（退休费36.96万元，奖励金0.18万元）。商品和服务支出118.62万元，包括：（办公费14.65万元，手续费0.1万元，水费4.3万元，电费10.6万元，邮电费4.05万元，取暖费10.7万元，差旅费1万元，培训费8.94万元，专用材料费6万元，工会经费9.29万元，其他交通费用12.83万元,其他商品和服务支出13.35万元，福利费16.26万元，维修（护）费3万元，公务用车运行维护费3.55万元）。

七、关于盂县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出1455.32万元，其中：工资福利支出755.18万元，包括：（津贴补贴67.56万元，奖金12万元，其他工资福利支出675.62万元）。对个人和家庭的补助420.5万元，包括：（其他对个人和家庭的补助420.5万元）。商品和服务支出279.64万元，包括：（办公费3万元；印刷费5.24万元；水费2万元；邮电费1万元；维修（护）费10.54万元；会议费1万元；培训费28.98万元；专用材料费8万元；被装购置费10万元；劳务费3.95万元；委托业务费109.08万元；其他商品和服务支出69.85万元）。

八、关于盂县应急管理局2021年度政府性基金预算财政拨款项目支出决算情况说明

    2021年度政府性基金预算财政拨款项目支出146.96万元，其中：工资福利支出146.96万元，包括（基本工资96.96万元；其他工资福利支出50万元）。

九、关于盂县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.1万元，支出为3.55万元，完成年初预算86.59 %，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度三公经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算  0万元，占  0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.55万元，占  100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元；

2、公务用车购置及运行费支出3.55万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.55万元，本年公务用车购置数0辆，购置费0万元；年末公务用车保有量12辆。

3、公务接待费支出0万元。本年国内公务接待0批次，国内公务接待0人次。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，在盂县县委、县政府的领导下，我局根据2021年《盂县财政局2021预算绩效管理工作通知》的要求，我局进行了综合绩效评价，各股室认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，未发现违纪违规问题，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

我局注重加强日常管理，及时查找现行制度的漏洞，并根据实际执行情况，结合本单位业务特点对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。

（二）部门评价项目绩效评价结果

本着厉行节约认真对待每一笔经费做到物尽其用的原则圆满完成上级下达的为全县煤矿、地面企业、应急安全生产作出贡献。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年盂县应急管理局机关运行经费支出78.87万元。

（二）政府采购支出情况

2021年盂县应急管理局政府采购22.51万元。

（三）国有资产占用情况

截止2021年12月31日 ，共有车辆12辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2021年，在盂县县委、县政府的领导下，我局根据《各县区、开发区和市直各部门（单位）2021年度目标责任考核指标》的通知及2021年《盂县财政局2021预算绩效管理工作通知》的要求，我局对局机关进行了综合绩效评价，对预算资金进行核查监督。我单位认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，未发现违纪违规问题，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。

我局注重加强日常管理，及时查找现行制度的漏洞实际执行情况，结合本单位业务特点对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2021年度盂县应急管理局部门决算公开说明表