第一部分 盂县应急管理局概况

（一）主要职能

负责全县应急管理工作，指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责全县安.32全生产监督管理，负责煤炭、非煤矿山、机电、冶金、化工、轻工、纺织、建材等工业和国内贸易行业的安全生产管理和监督；贯彻行业的安全生产管理和监督；贯彻落实党和国家安全生产的方针政策和法律、法规行使国家对安全生产的监督管理职权，负责起草安全生产政策及工矿商贸企业安全生产规章、规程和安全技术标准。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：盂县应急管理局

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  盂县应急管理局2020年度决算情况说明

一、 关于盂县应急管理局2020年度收入支出决算总体情况说明

 本年收入合计2358.32万元，其中：财政拨款收入2358.32万元，占100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

本年支出合计2259.05万元，其中：基本支出1132.65万元，占50.15%；项目支出1126.40万元，占49.85%。

二、关于盂县应急管理局2020年度收入决算情况说明

  本年收入合计2358.32万元，其中：财政拨款收入2358.32万元，占100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

三、关于盂县应急管理局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2259.05万元，其中：基本支出1132.65万元，占50.15%；项目支出1126.4万元，占49.85%。

四、关于盂县应急管理局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计2358.32万元，与2019年相比，财政拨款收入增加518.32万元，增加21.97%；财政拨款支出总计2258.32万元，与2019年度相比，增加625.32万元，增加27.71 %，主要原因是：在职人员工资及补发下属事业单位欠发工资，自然灾害应急支出。

五、关于盂县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政2020年度财政拨款支出，占本年支出合计的100%与2019年度相比，所占比例一致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出116.43万元，占5.15%，卫生健康支出35.64万元，占1.58%，灾害防治及应急管理支出2105.58万元，占93.21%，其他支出1.4万元，占0.06，合计2259.05万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

与2020年预算相比，财政拨款支出完成年预算的100%。社会保障和就业支出与2020年预算相比，完成年预算的100%；卫生健康支出与2020年预算相比，完成年预算的100%；灾害防治及应急管理支出与2020年预算相比，完成年预算的100%。

六、关于盂县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.65万元，其中：工资福利支出1111.06万元，包括：（基本工资299.74万元，津贴补贴63.42万元，奖金23.5万元，其他社会保障缴费5.47万元，绩效工资140.19万元，其他工资福利支出422.81万元；机关事业单位基本养老缴费78.10万元；住房公积金42.2万元；职工基本医疗保险缴费35.63万元）。对个人和家庭的补助278.53万元，包括：（退休费28.17万元，其对个人和家庭的补助支出250.36万元）。商品和服务支出869.46万元，包括：（办公费23.16万元，水费2万元，电费8万元，邮电费3.26万元，取暖费7.5万元，工会经费3万元，其他交通费用8.4万元,其他商品和服务支出615.28万元，福利费8.2万元，公务用车运行维护费13万元，维修（护）费28.61万元，会议费1.17万元，培训费33.7万元，劳务费114.18万元）。

七、关于盂县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款与2020年预算相比减少了1.29万元，公务用车运行维护费减少了支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费13.1万元，其中：公务用车运行维护费用13.1万元，无公务接待费。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，在盂县县委、县政府的领导下，我局根据2020年《盂县财政局2020预算绩效管理工作通知》的要求，我局进行了综合绩效评价，各股室认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，未发现违纪违规问题，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

我局注重加强日常管理，及时查找现行制度的漏洞，并根据实际执行情况，结合本单位业务特点对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本着厉行节约认真对待每一笔经费做到物尽其用的原则圆满完成上级下达的为全县煤矿、地面企业、应急安全生产作出贡献。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年盂县应急管理局机关运行经费支出45万元，与2019年41万元相比，增加4万元，主要原因是：公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年盂县应急管理局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截止2020年12月31日 ，共有车辆5辆，价值33.15万元。其中一般公务用车5辆，价值33.15万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年，在盂县县委、县政府的领导下，我局根据《各县区、开发区和市直各部门（单位）2020年度目标责任考核指标》的通知及2020年《盂县财政局2020预算绩效管理工作通知》的要求，我局对局机关进行了综合绩效评价，对预算资金进行核查监督。我单位认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，未发现违纪违规问题，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。

我局注重加强日常管理，及时查找现行制度的漏洞实际执行情况，结合本单位业务特点对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：2020年度部门决算公开表