盂县应急管理局
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- 盂县应急管理局2019年度部门决算公开
- 发布日期：2020-10-20
第一部分 盂县应急管理局概况（一）主要职能
负责全县应急管理工作，指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责全县安全生产监督管理，负责煤炭、非煤矿山、机电、冶金、化工、轻工、纺织、建材等工业和国内贸易行业的安全生产管理和监督；贯彻行业的安全生产管理和监督；贯彻落实党和国家安全生产的方针政策和法律、法规行驶国家对安全生产的监督管理职权，负责起草安全生产政策及工矿商贸企业安全生产规章、规程和安全技术标准。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：盂县应急管理局
序号
单位名称
1
盂县应急管理局
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本年无数据）
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 盂县应急管理局2019年度决算情况说明
一、 关于盂县应急管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
二、关于盂县应急管理局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1840万元，其中：财政拨款收入1840万元，占100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。
三、关于盂县应急管理局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1633万元，其中：基本支出1285万元，占78.69%；项目支出348万元，占21.31%。
四、关于盂县应急管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入总计1840万元，与2018年相比，财政拨款收入增加117万元，增加9.4%；财政拨款支出总计1633万元，与2018年度相比，减少159万元，减少9.1 %，主要原因是：在职人员工资及补发下属事业单位欠发工资，自然灾害应急支出未列支。
关于盂县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政2019年度财政拨款支出，占本年支出合计的100%与2018年度相比，所占比例一致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出211万元、占13%，卫生健康支出48万元，占3%，灾害防治及应急管理支出1374万元、占84%，合计1633万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
与2020年预算相比，财政拨款支出完成年预算的100%。社会保障和就业支出与2020年预算相比，完成年预算的100%；卫生健康支出与2020年预算相比，完成年预算的100%；灾害防治及应急管理支出与2020年预算相比，完成年预算的100%。
六、关于盂县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1285万元，其中：工资福利支出1132万元，包括：（基本工资375万元，津贴补贴75万元，奖金31万元，其他社会保障缴费6万元，绩效工资137万元，其他工资福利支出348万元；机关事业单位基本养老缴费100万元；住房公积金12万元；职工基本医疗保险缴费48万元）。对个人和家庭的补助112万元，包括：（退休费28万元，抚恤金83万元，其对个人和家庭的补助支出1万元）。商品和服务支出41万元，包括：（办公费8.8万元，水费1万元，电费5万元，邮电费0.5万元，取暖费10万元，工会经费0.8万元，其他交通费用9.1万元,其他商品和服务支出3.5万元，福利费0.8万元，公务用车运行维护费1.5万元）。
七、关于盂县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款与2020年预算相比减少了0.9万元，公务用车运行维护费减少了支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费13.5万元，其中：公务用车运行维护费用13.5万元，无公务接待费。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2019年，在盂县县委、县政府的领导下，我局根据2019年《盂县财政局2019预算绩效管理工作通知》的要求，我局进行了综合绩效评价，各股室认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，未发现违纪违规问题，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益，较好地完成了年初确定的各项工作任务。
我局注重加强日常管理，及时查找现行制度的漏洞，并根据实际执行情况，结合本单位业务特点对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。
（二）部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格
盂县财政支出项目绩效目标申报表
单位：元
项目名称
乡镇安监站人员经费
项目单位
盂县应急管理局
项目负责人
张智军
联系电话
18635355017
项目计划实施时间
一年
项目属性
新增项目
（ ）
延续项目
（ √ ）
项目资金总额及来源
安全生产专项经费
当年项目计划总投资
其中
中央资金
省级资金
市级资金
县级资金
1224000
自筹资金
项目支出内容及测算依据
县政府安排对乡镇安监人员的经费补助每人每月1000元，共计102人。
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）
依据阳泉市安全生产专项经费管理实施细则。
项目预期目标及效果
强化安全生产监督管理。
项 目 绩
效
指
标一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
指标1：百万吨死亡率控制在国家标准之内。
指标2：
……
质量指标
指标1：
指标2：
……
时效指标
指标1：
指标2：
……
成本指标
指标1：
指标2：
……
……
效益指标
经济效益
指标指标1：
指标2：
……
社会效益
指标指标1：
指标2：
……
生态效益
指标指标1：
指标2：
……
可持续影响
指标指标1：
指标2：
……
……
满意度指标
服务对象
满意度指标指标1：
指标2：
……
……
附件：
盂县财政支出项目绩效目标申报表
单位：元
项目名称
安全生产专项经费
项目单位
盂县应急管理局
项目负责人
张智军
联系电话
18635355017
项目计划实施时间
一年
项目属性
新增项目
（ ）
延续项目
（ ∨ ）
项目资金总额及来源
财政拨款9万元
当年项目计划总投资
其中
中央资金
省级资金
市级资金
县级资金
90000
自筹资金
项目支出内容及测算依据
用于公务用车运行维护
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）
阳泉市安全生产专项经费实施细则
项目预期目标及效果
强化安全生产监督管理
项 目 绩
效
指
标一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
指标1：百万吨死亡率控制在国家标准之内
指标2：
……
质量指标
指标1：
指标2：
……
时效指标
指标1：
指标2：
……
成本指标
指标1：
指标2：
……
……
效益指标
经济效益
指标指标1：
指标2：
……
社会效益
指标指标1：
指标2：
……
生态效益
指标指标1：
指标2：
……
可持续影响
指标指标1：
指标2：
……
……
满意度指标
服务对象
满意度指标指标1：
指标2：
……
……
附件：
盂县财政支出项目绩效目标申报表
单位：元
项目名称
关闭矿井补偿费
项目单位
盂县应急管理局
项目负责人
张智军
联系电话
18635355017
项目计划实施时间
一年
项目属性
新增项目
（∨ ）
延续项目
项目资金总额及来源
财政拨款300万元
当年项目计划总投资
其中
中央资金
省级资金
市级资金
县级资金
3000000
自筹资金
项目支出内容及测算依据
退还政府关闭矿井补偿费借用的煤矿安全风险抵押金
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）
还借款
项目预期目标及效果
项 目 绩
效
指
标一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
指标1：
指标2：
……
质量指标
指标1：
指标2：
……
时效指标
指标1：
指标2：
……
成本指标
指标1：
指标2：
……
……
效益指标
经济效益
指标指标1：
指标2：
……
社会效益
指标指标1：
指标2：
……
生态效益
指标指标1：
指标2：
……
可持续影响
指标指标1：
指标2：
……
……
满意度指标
服务对象
满意度指标指标1：
指标2：
……
……
附件：
盂县财政支出项目绩效目标申报表
单位：元
项目名称
应急指挥信息网建设费
项目单位
盂县应急管理局
项目负责人
张智军
联系电话
18635355017
项目计划实施时间
一年
项目属性
新增项目
（ ）
延续项目
（∨ ）
项目资金总额及来源
财政拨款1661882元
当年项目计划总投资
其中
中央资金
省级资金
市级资金
县级资金
1661882
自筹资金
项目支出内容及测算依据
应急指挥信息网建设费
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）
阳应急发（2019）82号
项目预期目标及效果
强化安全生产应急管理
项 目 绩
效
指
标一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
指标1：
指标2：
……
质量指标
指标1：
指标2：
……
时效指标
指标1：
指标2：
……
成本指标
指标1：
指标2：
……
……
效益指标
经济效益
指标指标1：
指标2：
……
社会效益
指标指标1：
指标2：
……
生态效益
指标指标1：
指标2：
……
可持续影响
指标指标1：
指标2：
……
……
满意度指标
服务对象
满意度指标指标1：
指标2：
……
……
附件：
盂县财政支出项目绩效目标申报表
单位：元
项目名称
应急救援经费
项目单位
盂县应急管理局
项目负责人
张智军
联系电话
18635355017
项目计划实施时间
一年
项目属性
新增项目
（ ）
延续项目
（∨ ）
项目资金总额及来源
财政拨款110万元
当年项目计划总投资
其中
中央资金
省级资金
市级资金
县级资金
1100000
自筹资金
项目支出内容及测算依据
减灾救灾20万元，防汛抗旱20万元，护林防火20万元，应急救援50万元
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）
根据机构改革职能划拨经费
项目预期目标及效果
强化应急救援安全监督管理
项 目 绩
效
指
标一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
指标1：
指标2：
……
质量指标
指标1：
指标2：
……
时效指标
指标1：
指标2：
……
成本指标
指标1：
指标2：
……
……
效益指标
经济效益
指标指标1：
指标2：
……
社会效益
指标指标1：
指标2：
……
生态效益
指标指标1：
指标2：
……
可持续影响
指标指标1：
指标2：
……
……
满意度指标
服务对象
满意度指标指标1：
指标2：
……
……
附件：
盂县财政支出项目绩效目标申报表
单位：元
项目名称
关于2020年县政府安全检查技术指导服务专家组经费
项目单位
盂县应急管理局
项目负责人
张智军
联系电话
8083066
项目计划实施时间
2020年1月
项目属性
新增项目
（ √ ）
延续项目
（ ）
项目资金总额及来源
财政拨款1179941元
当年项目计划总投资
1179941
其中
中央资金
省级资金
市级资金
县级资金
1179941
自筹资金
项目支出内容及测算依据
专家组经费5人全年251天（组长每天含税863元，组员每天含税787元）通勤费每月2400元，共计1179941元。
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）
保证煤矿安全进行技术指导服务。
项目预期目标及效果
为确保煤矿安全。
项 目 绩
效
指
标一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
指标1：
指标2：
……
质量指标
指标1：
指标2：
……
时效指标
指标1：
指标2：
……
成本指标
指标1：
指标2：
……
……
效益指标
经济效益
指标指标1：
指标2：
……
社会效益
指标指标1：
指标2：
……
生态效益
指标指标1：
指标2：
……
可持续影响
指标指标1：
指标2：
……
……
满意度指标
服务对象
满意度指标指标1：
指标2：
……
……
附件：
盂县财政支出项目绩效目标申报表
单位：元
项目名称
解决涉煤安监人员经费
项目单位
盂县应急管理局
项目负责人
张智军
联系电话
8083066
项目计划实施时间
2020年1月
项目属性
新增项目
（ √ ）
延续项目
（ ）
项目资金总额及来源
财政拨款
当年项目计划总投资
1100000元
其中
中央资金
省级资金
市级资金
县级资金
1100000元
自筹资金
项目支出内容及测算依据
涉煤股室借用下属事业单位27名煤矿安监人员，每年签订聘用合同，工资由局机关统一发放，共计110万元。
项目申请原因（立项依据、可行性、必要性）
根据全县党政机关机构改革方案，盂县应急管理局承担全县自然灾害以及突发事件的应急处置工资及煤炭行业安全管理确保煤矿安全生产工资顺利进行。
项目预期目标及效果
煤炭行业安全管理确保煤矿安全生产工资顺利进行。
项 目 绩
效
指
标一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
指标1：
指标2：
……
质量指标
指标1：
指标2：
……
时效指标
指标1：
指标2：
……
成本指标
指标1：
指标2：
……
……
效益指标
经济效益
指标指标1：
指标2：
……
社会效益
指标指标1：
指标2：
……
生态效益
指标指标1：
指标2：
……
可持续影响
指标指标1：
指标2：
……
……
满意度指标
服务对象
满意度指标指标1：
指标2：
……
……
（三）部门评价项目绩效评价结果
2019年，在盂县县委、县政府的领导下，根据《各县区、开发区和市直各部门（单位）2019年度目标责任考核指标》的通知及2019年《盂县财政局2019预算绩效管理工作通知》的要求，进行了综合绩效评价，各科室认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，未发现违纪违规问题，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年盂县应急管理局机关运行经费支出41万元，与2018年45万元相比，减少20万元，主要原因是：机构改革公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2019年盂县应急管理局无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截止2019年12月31日 ，共有车辆5辆，价值33.15
万元。其中一般公务用车5辆，价值33.15万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2019年，在盂县县委、县政府的领导下，我局根据《各县区、开发区和市直各部门（单位）2019年度目标责任考核指标》的通知及2019年《盂县财政局2019预算绩效管理工作通知》的要求，我局对局机关进行了综合绩效评价，对预算资金进行核查监督。我单位认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，未发现违纪违规问题，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。
我局注重加强日常管理，及时查找现行制度的漏洞实际执行情况，结合本单位业务特点对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。
第四部分：名词解释
一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。