第一部分　　概况 

　　一、主要职能 

　　1.贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，组织实施政策规划、地方标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。 

　　2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

　　3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，负责食品安全标准的宣传贯彻。 

　　4.负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

　　5.负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

　　6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩  效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务价格政策的建议。 

　　7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。 

　　8.贯彻落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷入口数量。 

　　9.健全完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。 

　　10.负责制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口和计划生育信息共享和公共服务工作机制。 

　　11.组织拟定卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师、全科医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。 

　　12.组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施继续医学教育和计划生育教育。 

　　13.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟定计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。 

　　14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责与国家、省、市人口基础信息库的对接及县人口基础信息库建设。承担机关及直属单位有关涉外工作的组织、协调。 

　　15.负责制定并组织实施中医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监督管理。 

　　16.承担县深化医药卫生体制改革领导组、县人口与计划生育工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作领导小组办公室、县地方病防治领导小组的日常工作。 

　　 17.承办县委、县政府交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成 

　　盂县卫生健康和体育局2019年由本级决算构成。 

　　三、单位基本情况 

　　    盂县卫生健康和体育局，为盂县人民政府部门，机关行政编制为15名。内设办公室，医改医管和科技教育股，公共卫生监督管理股，妇幼健康和家庭发展股，计划生育服务管理股，行政许可股。 

　　第二部分　　2019年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分　盂县卫生健康和体育局2019年度决算情况说明 

　　一、 关于盂县卫生健康和体育局2019年度收入支出决算总体情况说明 

　　 2019年收入总计5587.58万元，与2018年度5150.97万元相比，增加436.61万元，增加0.08%；主要原因是：增加了人员工资、养老保险、医疗保险费。2019年支出总计5774.21万元，与2018年度5650.13万元相比，增加124.08万元，增加0.02%，主要原因是：增加了人员工资、养老保险、医疗保险费。 

　　二、关于盂县卫生健康和体育局2019年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计5587.58万元，其中：财政拨款收入5497.14万元，占0.98%；政府性基金预算财政拨款51.09万元，占0.009%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入39.35万元；占0.007%。 

　　三、关于盂县卫生健康和体育局2019年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计5774.21万元，其中：基本支出342.97万元，占0.059%；项目支出5431.24万元，占94.06%；无经营支出；无附属单位补助支出。 

　　四、关于盂县卫生健康和体育局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2019年财政拨款收入总计5548.23万元，与2018年5804.77万元相比，财政拨款收入减少256.54万元，减少0.05%；主要原因是：项目收入减少。2019年财政拨款支出总计5731.6万元，与2018年度5804.77万元相比，减少73.17万元，减少0.01%，主要原因是：项目收入减少。 

　　五、关于盂县卫生健康和体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2019年度财政拨款支出5680.51万元，占本年支出的0.99%，与2018年度财政拨款支出5640.94万元相比，增加39.57万元，占比0.006%，主要原因增加了人员工资、养老保险、医疗保险费。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　财政拨款支出5680.51万元。 

　　财政拨款支出主要用于： 

　　1.社会保障和就业支出92.96万元，占总支出的0.02%； 

　　2.卫生健康支出5521.14万元，占总支出的97.19%； 

　　3.城乡社区支出12.12万元，占总支出的0.002%； 

　　4.其他支出51.09万元，占总支出的0.009%； 

　　5.文化旅游体育与传媒支出3.2万元，占总支出的0.0006%。 

　　基本支出合计300.36万元。明细如下： 

　　1.社会保障和就业支出79.28万元，占总支出的26.39%；2.医疗卫生有计划生育支出221.08万元，占总支出的73.6%； 

　　项目支出合计5380.15万元。明细如下： 

　　1.公立医院支出30.00万元，占总支出的0.006%； 

　　2.文化旅游体育与传媒支出3.2万元，占总支出的0.0006%。 

　　3.社会保障和就业支出12.88万元，占总支出的0.002%。 

　　4.卫生健康支出1773.21万元，占总支出的0.33%； 

　　5.基层医疗卫生机构支出201.77万元，占总支出的0.04%； 

　　6.公共卫生支出2086.19万元，占总支出的0.39%， 

　　7.中医药支出20.00万元，占总支出的0.004%； 

　　8.计划生育服务支出720.67万元，占总支出的0.14%； 

　　9.其他卫生健康支出263.29万元，占总支出的0.048%；10.医疗救助支出210.00万元，占总支出的0.04%。 

　　1.卫生健康事务支出48.42万元，占总支出的0.009% 

　　12.城乡社区支出10.52万元，占总支出的0.002%； 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　一般公共服务支出与2019年预算相比，完成年预算的100%。社会保障和就业支出与2019年预算相比，完成年预算的100%；医疗卫生与计划生育支出与2019年预算相比，完成年预算的100%；城乡社区支出与2019年预算相比，完成年预算的100%；  

　　六、关于盂县卫生健康和体育局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出300.36万元，其中： 

　　1、工资福利支出212.97万元 

　　基本工资86.66万元，津贴补贴72.65万元，奖金7.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.81万元,住房公积金13.54万元，职工基本医疗保险缴费8.01万元，其他工资福利支出1.09万元； 

　　2、对个人和家庭的补助支出75.06万元 

　　离休费24.46万元，退休费10.64万元，抚恤费39.46其他对个人家庭的补助支出0.5万元； 

　　3、商品和服务支出12.31万元 

　　水费0.3万元；公务接待费0.98万元；劳务费4.2万元，工会经费1.2万元，福利费1.4万元，公务用车运行维护费3.6万元，其他交通费用0.63万元。 

　　七、关于盂县卫生健康和体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2019年度“三公”经费财政决算数为4.59万元与2019年预算4.6万元经费减少0.01万元，主要原因：本着厉行节约开销的原则。一是严格预算把关，实行源头控制，在预算安排中对三公经费进行压缩。二是严格支出把关，规范三公经费的支出核算。 

　　（二）2019年度“三公”经费财政决算数为4.59万元，其中：公务用车运行维护费用3.6万元，公务接待费0.99万元。 

　　八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

　　2019年度政府性基金决算体育事业彩票公益金收入51.09万元，本年支出51.09万元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2019年盂县卫生健康和体育局机关运行经费支出12.32万元，与2018年32.25万元相比，减少19.93万元，减少1.62%，主要原因是：本着厉行节约开销的原则，严格支出。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2019年盂县卫生健康和体育局无政府采购服务支出。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截止2019年12月31日 ，共有车辆2辆，价值37.96万元。其中：其他用车2辆，价值37.96万元；特种用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2019年此项工作本年未开展 

　　第四部分：名词解释 

　　一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

　　六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 

　　九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　附：盂县卫生健康和体育局2019年度部门决算公开表