第一部分   盂县统计局概况

　　（一）主要职能

　　（1)、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　（2）、负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

　　（3）、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编国民经济核算资料。

　　（4）、组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

　　（5）、组织实施农林牧渔业、工业和建筑业、服务业、社会福利业等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　(6)、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、对外经济等全县性基本统计数据。

　　（二）部门决算单位构成：

　　决算部门：本单位属于独立核算一级单位,有一下属单位，但不独立核算。

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（本年无数据）

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分　盂县统计局2021年度部门决算情况说明

一、关于盂县统计局2021年度收入支出决算总体情况说明

　　 本年度收入总计345.05万元，与2020年度相比，减少104.69万元，降低23.28%；支出总计345.05万元，与2020年度相比，减少104.69万元，降低23.28%，主要原因是：2020年开展第七次全国人口普查，2021年第七次全国人口普查基本结束，就剩后期资料整理与印刷。

　二、关于盂县统计局2021年度收入决算情况说明

　　 本年收入合计345.05万元，其中：财政拨款收入343.25万元，占99.48%；无事业收入 ；无经营收入；其他收入1.8万元，占0.52%。  

　三、关于盂县统计局2021年度支出决算情况说明

　　 本年支出合计345.05万元，其中：基本支出224.57万元，占65.08 %；项目支出120.48万元，占34.92%；无经营支出。

　　四、关于盂县统计局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　  财政拨款收入总计343.25万元，与2020年度决算数相比，减少106.49万元，降低23.68%，主要原因是： 2020年开展第七次全国人口普查，2021年第七次全国人口普查基本结束，就剩后期资料整理与印刷。财政拨款支出总计343.25万元，与2020年度决算数相比，减少106.49万元，降低23.68%，主要原因是：2020年开展第七次全国人口普查，2021年第七次全国人口普查基本结束，就剩后期资料整理与印刷。

　　五、关于盂县统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　 2021年度财政一般公共预算财政拨款支出343.25万元，占本年支出合计的99.48%，与2020年度相比，减少106.49万元，降低23.68%，主要原因是：2020年开展第七次全国人口普查，2021年第七次全国人口普查基本结束，就剩后期资料整理与印刷。

　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　  财政拨款支出主要用于一般公共服务支出297.93万元，占86.8%、社会保障和就业支出22.13万元，占6.45%、医疗卫生与计划生育支出10.15万元，占2.96%，住房保障支出13.04万元，占3.79%，支出合计为343.25万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　   2021年度财政拨款支出年初预算为363.98万元，支出决算为343.25万元，完成年初预算的94.3%，其中：一般公共服务支出年初预算为307.48万元，支出决算数297.93万元，决算数小于年初预算主要原因是：(1)经费实现了有效压减，严格控制经费支出；（2）退休二人。医疗卫生健康支出年初预算为10.33万元，支出决算数为10.15万元，决算数小于年初预算主要原因是：(1)经费实现了有效压减，严格控制经费支出；（2）退休二人。社会保障和就业支出年初预算为33.09万元，支出决算数为22.13万元，决算数小于年初预算主要原因是：(1)2021退休二人(2)年初预算中的职业年金单位部分未支付。住房改革支出年初预算为13.08万元，支出决算数为13.04万元，决算数小于预算数的原因是2021年期间退休二人。

　　六、关于盂县统计局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　  2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算为224.56万元。其中工资福利支出195.59万元，占比87.1%，与2020年决算相比增加1.42万元，增长0.7%；公用经费支出25.93万元，占比11.55%，与2020年决算相比增加13.2万元，增长1倍多。对个人和家庭补助支出3.04万元，占比1.35%，与2020年决算相比减少2.63万元，降低46.38%，具体支出明细如下：

　　1、工资福利支出195.59万元，包括：基本工资支出为85.2万元，津贴补贴29.03万元，奖金6.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.13万元，职工医疗保险10.15万元，其他社会保障缴费0.83万元，绩效工资27.06万元，公积金13.04万元，其他工资福利支出1.28万元。 

　　2、公用经费支出25.93万元，包括：办公费2.79万元，印刷费1.77万元，邮电费1万元，差旅费0.87万元，工会经费2.59万元，福利费4.55万元，其它交通费用6.46万元，其它商品和服务支出5.9万元。

　　3、对个人和家庭补助支出3.04万元，包括其中：退休费2.69万元，其他对个人家庭补助支出0.35万元。

　　七、关于盂县统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出为0万元，主要原因是：公车改革，车辆上交机关事务管理局统一管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1、因公出国（境）费支出0万元；

　　2、公务用车购置及运行费支出（0）万元，其中公务用车购置（0）万元，公务用车运行维护费（0）万元，；本年公务用车购置数（0）辆，购置费（0）万元；年末公务用车保有量（0）辆。

　　3、公务接待费支出（0）万元。本年国内公务接待（0）批次，国内公务接待（0）人次。

　　 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是：公车改革，车辆上交机关事务管理局统一管理。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，2021年共接待 0团次，0人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　 2021年我局严格执行厉行节约的有关规定，出台了本单位差旅费制度、车辆集中管理等管理办法，严格控制各项支出，特别是公务接待，严格管理公务用车，加强差旅费审批，有效的控制了各项支出，在实际支出中没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派和转移“三公”经费支出的行为，所有经费支出合法、合规，确保了机关正常运行。

　　(二) 部门决算中项目绩效自评结果

　　　1、城乡一体化调查经费24.27万元，文件依据：晋政办发电【2012】126号，晋调字【2019】27号，取得100户抽样调查户，计算2021年城乡常住居民人均可支配收入与支出情况，通过评估、反馈，测算全县2021年城乡常住居民人均可支配收入与支出现状。

　　2、统计资料及统计年鉴印刷费12.5万元，以书册、年鉴形式记录全县各行业基本统计数据，反映盂县经济发展状况。

3、经济普查资料开发与印刷经费5万元，文件依据晋政发【2018】8号山西省人民政府《关于认真做好我省第四次全国经济普查工作的通告》完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

4、农村一套表联网直报网络费1.5万元，文件依据，晋统办字【2014】39号，乡镇一级通过VPN接入全省一套表平台，并通过平台汇总、审核县卡、乡卡及农产品生产情况和村级联网直报数据，选聘乡、村级辅调员，特殊原因不能实现村级直报的由乡镇统计站代报。

5、劳动工资统计调查7万元，文件依据晋统人口函【2019】128号，国家统计局《劳动工资统计报表制度》为及时、准确地搜集、整理法人单位从业人员人数及工资总额等方面的资料，为政府监测、调控工资分配格局、进行宏观决策提供数据，为国民经济核算和社会保障制度提供依据，根据《中华人民共和国统计法》，制定本制度。本制度是严格按照国家统计报表制度并结合山西实际对各市、县（市、区）统计局在劳动工资统计方面的综合要求，各市、县（市、区）应按照本制度规定的统计范围，计算方法、统计原则，认真组织实施，按时报送。

　　 6、第七次全国人口普查71.6万元，文件依据国发【2019】24号。对普查数据进行开发应用，发布盂县第七次人口普查数据公报，整理人口普查数据资料。

7、粮食产量调查、畜禽调查2.93万元，文件依据，晋调字【2019】63号《关于印发山西省粮食畜牧业统计调查数据归口管理实施方案的通知》。严格执行粮食产量抽样调查和畜牧业统计调查制度，汇总上报市级调查队后，经省调查总队审核评估反馈后，正式对外公布使用。

8、1%人口抽样调查1万元，文件依据，晋政办发【2001】91号山西省人民政府办公厅《关于继续做好人口变动抽样调查工作的通知》。按照全省统一部署，选调调查员，保证工作经费，全面摸清2021年以来全县人口出生、死亡，自然变动和人口迁移变动等情况，发布常住人口、城乡人口、出生、死亡率、自然增长率等数据。

9、统计指挥调度平台视频会议系统4万元，文件依据，阳统字【2021】1号《阳泉市统计局关于加快推进全市统计高度指挥平台配套建设工作的通知》。能够接收省、市统计系统视频会议及统计信息化指令工作。

　　（三）、部门评价项目绩效评价结果

　　 2021年，在县委、县政府的领导下，我局根据2021年工作要点和县政府下达的2021年度目标责任考核指标以及2021年《盂县财政局2021 预算绩效管理工作通知》的要求，对本单位的财政预算进行了综合绩效评价，本单位认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，未发现违纪违规问题，基本实现了预定的绩效目标，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

　　 各科室认真查找工作中可能存在的风险，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实，注重一切制度的严格管理，及时查找现行制度的漏洞，并根据实际执行情况，结合本单位业务特点对财务制度进一步完善，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。

九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　 2021年盂县统计局机关运行经费支出25.93万元，与年初预算数25.97万元相比，为预算数的99.85%，决算数小于预算数的原因是经费实现了有效压减，坚持厉行节约原则，减少办公经费开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　  2021年度政府采购支出总额21.14万元，其中：政府采购货物支出5.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　 截至 2021年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分：名词解释

　　一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 附件：2021年盂县统计局决算公开