第一部分  盂县人民政府办公室部门概况

（一）主要职能

1.负责县政府、县政府党组各类会议和县政府领导同志重要活动的组织安排。

2.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文电。办理中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、市直各部门以及其他各方面的来电和公文。指导全县行政机关公文处理工作。

3.审核县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

4.督促检查县政府各部门、各乡（镇）政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关批示的落实情况，及时向县政府领导报告。

5.负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导批示要求。

6.对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府各项决策部署组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.负责指导、监督全县政府系统电子政务建设和政务公开、政府信息公开工作，收集、整理、报送重要信息和政务舆情。

8.负责组织协调、指导督办县人大代表议案、建议和县政协委员提案工作。

9.负责统一刻制、颁发县政府各委、办、局及县政府直属事业单位的印章，审批并启用有关机构的印章。

10.负责县政府办公室机关及所属单位人事管理、机构编制、学习教育和党群等工作。

11.协调全县金融方面的有关工作，办理地方金融方面有关事务。

12.负责全县外事、台港澳事务的有关事宜。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。全面加强党的领导，狠抓工作落实，进一步提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化枢纽作用和政务服务职能。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

（二）、部门决算单位构成

决算部门：盂县人民政府办公室

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表本年无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表本年无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表本年无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 盂县人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计460.24万元，与2020年380.87万元相比增加79.37万元，增加20.84%。主要原因是：项目开支增加，财政拨款增加。

本年度支出总计460.24万元，与2020年380.87万元相比增加79.37万元，增加20.84%。主要原因是：项目开支增加，财政拨款增加。

二、2021年度收入决算情况说明

  本年收入合计460.24万元，其中：财政拨款收入460.24万元，占100 %。

三、2021年度支出决算情况说明

  本年支出合计460.24万元，其中：基本支出342.22万元，占74.36%；项目支出118.02万元，占25.64%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计460.24万元，与2020年380.87万元相比增加79.37万元，增加20.84%。主要原因是：项目开支增加，财政拨款增加。

2021年财政拨款支出合计460.24万元，与2020年380.87万元相比增加79.37万元，增加20.84%。主要原因是：项目开支增加，财政拨款增加。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出460.24万元，与2020年380.87万元相比增加79.37万元，增加20.84%。主要原因是：项目开支增加，财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出460.24万元。

1.一般公共服务支出（政府办公室及相关机构事务）388.90万元，占84.50%；

  2.社会保障和就业支出36.91万元，占8.02%；

3.医疗卫生健康支出15.21万元，占3.30%；

4.住房保障支出19.22万元，占4.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出460.24万元与2021年预算462.93万元相比，完成预算的99.42%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款支出决算为460.24万元。其中工资福利支出299.30万元，占比65.03%。商品和服务支出144.27万元，占比31.35%。对个人和家庭补助支出4.14万元，占比0.9%。资本性支出12.53万元，占比2.72%。具体支出明细如下：

  工资福利支出299.30万元：其中基本工资122.81万元，津贴补贴69.96万元，奖金17.90万元，绩效工资20.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.93万元， 职工基本医疗保险缴费15.21万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金19.22万元，其他工资福利支出0.56万元;

商品和服务支出144.27万元：其中办公费23.25万元，印刷费0.4万元，咨询费10万元，邮电费3.00万元，差旅费1.24万元，租赁费1.20万元，劳务费49.77万元，工会经费3.59万元，福利费5.94万元，其他交通费用19.70万元,其他商品服务支出26.18万元；

对个人和家庭补助支出4.14万元：退休费3.97万元，其他对个人家庭补助支出0.17万元：

资本性支出12.53万元：办公设备购置12.53万元。

 七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）2021年“三公”经费财政拨款决算数为0万元。（二）2021年“三公”经费支出决算数为0万元。

1、因公出国（境）费支出0万元；

2、公务用车购置及运行费支出0万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，本年公务用车购置数0辆，购置费0万元,年末公务用车保有量0辆；

3、公务接待费支出0万元。本年国内公务接待0批次，国内公务接待0人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费总计46.17万元。与2020年机关运行经费30.41万元相比增加15.76万元，增加51.82%。主要原因是：工作量增加，为保证正常运转，支出增加。

（二）政府采购支出情况

盂县人民政府办公室2021年政府采购支出10.99万元。

（三）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，无车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2021年，在县委、县政府的领导下，我单位根据2021年度目标责任考核指标以及财政局2021预算绩效管理工作的要求，认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。注重加强日常管理，不断建立健全内部管理制度。本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

三、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

 附件：盂县人民政府办公室