第一部分  盂县人民政府办公室基本情况

一、主要职能 

盂县人民政府办公室是采用行政单位会计制度的行政单位，主要职责是：   （一）负责县政府各类会议的组织实施工作。 

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理中央，国务院，省委、省政府各委厅局，市委、市政府各委局以及各县区发往县政府的公文；指导全县行政机关公文处理工作。 

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。 

（四）督促检查县政府各部门、各乡镇对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关批示落实情况，及时向县政府领导报告。 

（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。 

（六）组织开展应急预案体系建设，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件。 

（七）对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府各项部署、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。 

（八）指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。 

（九）负责办理人大代表议案和政协委员提案工作。 

（十）统一刻制、颁发、回收县政府各委、办、局的印章，审批并启用有关机构的印章。 

（十一）负责县政府办公室机关及所属单位人事管理、机构编制、教育培训和党群等工作。 

（十二）负责县政府驻外机构的管理工作。 

（十三）负责并办理县政府法制工作方面的事宜。 

（十四）负责并办理县政府政务督查工作方面的事宜。 

（十五）负责全县重点工程建设方面的工作。 

（十六）负责并办理全县金融方面的有关事宜。 

（十七）负责全县外事侨务方面的工作。 

（十八）承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。 

     人员构成情况：盂县政府办公室机关共有在职人员21人，其中：行政17人，事业5人；离退休人员9人。      二、部门决算单位构成 

决算部门：盂县人民政府办公室 

第二部分  2019年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、部门决算公开相关信息统计表 

详见附表：2019年盂县人民政府办公室决算报表 

第三部分 盂县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明 

一、2019年度收入支出决算总体情况说明 

本年度收入总计452万元，与2018年415万元相比增加37万元，增加8.9%。主要原因是：工作量增加，财政拨款增加。 

支出总计452万元，与2018年415万元相比，增加37万元，增加8.9%，主要原因是：工作量增加，为保证正常运转，支出增加。 

二、2019年度收入决算情况说明 

  本年收入合计452万元，其中：财政拨款收入452万元，占100 %。 

三、2019年度支出决算情况说明 

  本年支出合计452万元，其中：基本支出244万元，占54%；项目支出209万元，占46%。 

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年财政拨款收入合计452万元，与2018年415万元相比增加37万元，增加8.9%。主要原因是：工作量增加，财政拨款增加。 

2019年财政拨款支出总计452万元与2018年415万元相比增加37万元，增加8.9%，主要原因是：工作量增加，为保证正常运转，支出增加。 

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

 2019年一般公共预算财政拨款支出452万元，与2018年415万元相比增加37万元，增加8.9%。主要原因是：工作量增加，为保证正常运转，支出增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

  2019年一般公共预算财政拨款支出452万元。 

1.一般公共服务支出（政府办公室及相关机构事务）413万元，占91%； 

  2.社会保障和就业支出31万元，占7%； 

3.医疗卫生与计划生育支出9万元，占2%； 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

    2019年一般公共预算财政拨款支出413.69万元与2019年预算413.69万元相比，完成预算的100%。 

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2019年一般公共预算财政拨款支出决算为452万元。其中工资福利支出233万元，占比52%。商品和服务支出214万元，占比47%。对个人和家庭补助支出5万元，占比1.1%。其他资本性支出0万元。具体支出明细如下： 

    工资福利支出233万元：其中基本工资96万元，津贴补贴53万元，奖金8万元，机关事业单位基本养老保险缴费27万，  职工基本医疗保险缴费8万，其他社会保障缴费1万元，绩效工资2万元，其他工资福利支出23万元,住房公积金14万;商品和服务支出214万元：办公费30万元，取暖费8，差旅费8万元，会议费7万元，公务接待费88万元，工会经费2万元，委托业务费12万元，福利费3万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用15万元,其他商品服务支出38万元； 

    对个人和家庭补助支出5.5万元：退休费3.6万元，其他对个人家庭补助支出1.9万元。 

  七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）2019年“三公”经费财政拨款决算数为93万元与2019年预算76万元相比增加17万元，具体原因： 

切实做好公车运行及维护管理，严格控制经费支出。严格执行公务接待标准，控制接待数量及人数。 

（二）2019年“三公”经费支出决算数为93万元。 

其中：公务用车运行维护费5万元、公务接待费88万元，接待268批次，接待4507人次。 

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

机关运行经费总计28万元。与2018年机关运行经费16万元相比增加3万元。增加75%。主要原因是：工作量增加。 

（二）政府采购支出情况 

 盂县人民政府办公室2019年无政府采购支出。 

（三）国有资产占用情况 

截止2019年12月31日，共有车辆1辆，为一般公务用车，价值23.98万元。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

 2019年，在县委、县政府的领导下，我单位根据2019年度目标责任考核指标以及财政局2019预算绩效管理工作的要求，认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。注重加强日常管理，不断建立健全内部管理制度。本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。 

第四部分：名词解释 

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

二、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 

三、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。 

附件：盂县人民政府办公室2019年度部门决算公开表