第一部分  盂县教育科技局部门（单位）概况

一、主要职能

1.对国务院及省、市、县人民政府公布的行政审批事项进行审批；

2.加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展；大力发展职业教育，进一步增强职业教育的活力；加强民办教育统筹规划、综合协调，促进民办教育事业健康发展；

3.完善以县为主的中小学教师管理体制，加强对中小学教师的统筹规划管理。

二、部门决算单位构成：

决算部门：盂县教育科技局 

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  盂县教育科技局（本级）2021年度部门决算情况说明

一、关于盂县教育科技局（本级）2021年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计10879.583159万元，与2020年度9997.819701万元相比，增加881.763458万元，增加8.82%，主要原因是：项目类较2020年增加。

本年度支出总计11544.931782万元，与2020年度10136.840276万元相比，增加1408.091506万元，增加13.89%，主要原因是：项目类较2020年增加。

二、关于盂县教育科技局（本级）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计10879.583159万元，其中：财政拨款收入10879.583159万元，占100 %；无事业收入、经营收入、其他收入等。

三、关于盂县教育科技局（本级）2021年度支出决算情况说明

2021年度支出合计11544.931782万元，其中：基本支出1374.953827万元，占11.91%；项目支出10169.977955万元，占88.09%；无经营支出及其他支出。

四、关于盂县教育科技局（本级）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10879.583159万元，与2020年度9997.819701万元相比，增加881.763458万元，增加8.82%，主要原因是：项目类较2020年增加。

2021年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入10763.641359万元，上年结转和结余425.348623万元；政府性基金预算财政拨款收入115.9418万元，上年结转和结余240万元。

2021年度财政拨款支出总计11544.931782万元，其中一般公共预算财政拨款支出11188.989982万元；政府性基金预算财政拨款支出355.9418万元。

五、关于盂县教育科技局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 11188.989982万元，占本年支出合计的96.92%，与2020年度9833.140276万元相比，增加1711.791506万元，增加17.41%，主要原因是：项目支出较往年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 11188.989982万元，其中一般公共服务支出4.54万元，占0.04%；教育支出10800.496893万元，占96.53%；科学技术支出100万元，占0.89%；社会和保障就业支出107.745241万元，占0.96%；卫生健康支出55.057248万元，占0.49%； 住房保障支出7.1506万元，占0.06%；其他支出114万元，占1.02%。

六、关于盂县教育科技局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出为1374.953827万元，具体包括为；基本工资438.6476万元，津贴补贴728.132元，奖金0.2168万元，其他社会保障费5.597548万元，绩效工资203.8835万元，机关事业养老保险缴费106.943141万元，职工医疗保险缴费49.4597万元，住房公积金63.4188万元，其他工资福利支出24.1400万元；离休费39.5821万元，退休费27.6997万元，生活补助260.46868万元；办公费15.116158万元，取暖费用7.7500万元，差旅费1.6266万元，维修费10万元，培训费0.8317万元，工会经费12.5872万元，福利费19.6925万元，其他交通费用7.35万元，其他商品和服务支出7.1289万元。

七、关于盂县教育科技局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0。

八、关于盂县教育科技局（本级）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入10763.641359万元，上年结转和结余425.348623万元；政府性基金预算财政拨款收入115.9418万元，上年结转和结余240万元。

2021年度财政拨款支出总计11544.931782万元，其中一般公共预算财政拨款支出11188.989982万元；政府性基金预算财政拨款支出355.9418万元。

九、关于盂县教育科技局（本级）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年我单位国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年盂县教育科技局（本级）机关运行经费支出82.083058万元，与2020年29.4万元相比增加52.683058万元，主要原因：本年教育教学管理培训业务增加，与下属事业单位盂县教研室经费在一起使用。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购支出30万元，其中政府采购货物支出30万元；政府采购工程支出为0；政府采购服务支出为0。支出严格按年初预算执行，严格落实中央、省、市厉行节约各项要求，严格执行政府采购程序，压缩政府采购支出，未超额支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日 ，我单位无公务用车，办公占用盂县教育发展研究中心的场所，无其他通用设备和专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2021年，我局绩效评价工作在县财政局的指导下，根据《中共盂县县委、盂县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（盂发〔2020〕12号）等文件的相关要求，按照财政绩效评价工作要点的要求，设立了绩效评价工作组，制定了《盂县教育科技局内部控制制度》。进行了科学的绩效评价工作，绩效评价工作组认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，整体评价等级为“中等”。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：盂县教育科技局(本级)2021部门决算公开报表.