第一部分   盂县交通运输局概况

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定全县交通运输行业的实施办法和有关规定，并负责监督实施。

（二）承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划；指导全县交通运输规划和管理。

（三）组织拟定全县公路行业规划并监督实施；参与拟定全县物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导全县公路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县道路运输市场监管责任。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救助、渡口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责全县水上交通安全事故及相关水上设施污染事故的应急处理。指导辖区内水上安全监管工作。

（六）负责提出全县公路固定资产投资规模的方向、国家及省、市、县级财政性资金安排意见，按国务院及省、市、县规定权限、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；贯彻公路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行公路工程建设相关政策、制度和技术标准；对全县公路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导全县县、乡、村公路建设和交通运输基础设施建设、维护和管理。

（八）指导全县公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

（十）指导全县交通运输行业职工队伍建设。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：盂县交通运输局（本级）

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

注意：报表无数据也要公开空表 ，并注明本表本年无数据。

第三部分　盂县交通运输局2021年度部门决算情况说明

一、关于盂县交通运输局2021年度收入支出决算总体情况说明

         本年度收入总计18563.56万元，支出总计68630.66万元，与2020年度决算数相比，增加5683.02万元，增加9.1 %，主要原因是：重点公路建设项目投入增加。

二、关于盂县交通运输局2021年度收入决算情况说明

       本年收入合计18563.56万元，其中： 财政拨款收入18063.23万元，占97.3%；其他收入500.33万元，占2.7%。

三、关于盂县交通运输局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计68630.66万元，其中：基本支出117.64万元，占0.17%；项目支出68513.02万元，占99.83%。

四、关于盂县交通运输局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入合计18063.23万元，本年财政拨款支出合计68130.33万元与2020年度相比，收入减少104810.77万元，减少85.3%。支出增加5683.02万元，增加9.1%，主要原因是：重点公路建设项目投入增加。

五、关于盂县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出68130.33万元，占本年支出合计的99.27%，与2020年度决算数相比，增加5687.93万元，增加9.1%。主要原因是：政府投资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

      财政拨款支出主要用于社会保障和就业支出15.83万元，占0.02%，与2020年度决算数相比，减少22.64万元，减少58.85 %。卫生健康支出7.05万元，占0.01%，与2020年度决算数相比，增加2.41万元，增加51.94 %。交通运输支出67781.01万元，占99.49%，与2020年度决算数相比，增加6473.52万元，增加10.56 %；主要原因是：上级专款增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况

         2021年度财政拨款支出年初预算为10172.1万元，支出决算为68630.66万元，完成年初预算的674.7%，其中：社会保障和就业支出年初预算为17.07万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休。卫生健康支出年初预算为5.42万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的130%。交通运输支出年初预算为6432.79万元，支出决算为68281.34万元，完成年初预算的1061.46%。决算数大于预算数的主要原因：上级专款增加。

六、关于盂县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出117.3万元，其中人员经费支出101.1万元。包括：工资福利支出95.68万元，对个人和家庭补助5.44万元；公用经费支出16.19万元。包括：办公费1万元，印刷费0.6万元，邮电费1.1万元，维护费1.7万元，工会经费1.35万元，福利费2.36万元，其他交通费用5.72万元，其他商品和服务支出1.9万元。

七、关于盂县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出为0万元。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

  1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次，开支内容包括：

  2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元）。

  3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0的%，2021年共接待0团次，0人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，我局以绩效目标实现为导向，建立部门预算绩效管理考评制度，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。根据县财政局统一安排，我局2021年度预算绩效管理工作情况是：

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。选择与部门职能密切相关并具有一定的影响力的项目，作为绩效评价项目，由局属单位组织专人进行自查，交通运输局组织复评，切实保证财政预算资金的安全有效。

二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。在农村公路建设养护管理方面，我们从项目的设计、质量监督管理等方面进行了全程的监督和管理。一是认真组织设计；二是积极筹措建设资金，保证资金及时到位及时下发；三是适时对工程进度和质量进行现场督查。  

三是深入开展财政支出绩效评价，我局积极配合对专项资金绩效考评和项目核查。

四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控。对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。             

（二）部门评价项目绩效评价结果

    2021年我局项目主要支出用于“四好农村路”建设，过去的一年，我们科学谋划，统筹推进，加快构建综合交通体系。通过召开现场推进会、组织专项督导检查等多种方式，认真落实县委、县政府要求，全力推进全年建设目标完成。全面落实“七公开”、“三同时”等制度，深入推进质量提升行动，紧盯项目投标履约、工程实体质量、施工工序工艺、原材料进场检测、质量安全业务资料归整、质量安全保证体系及制度落实等关键环节，对在建项目进行逐项目、逐标段检查，对发现的问题及时整改。通过各个公路项目建设的完成，既提升了县城品位，又展示了盂县对外开放的良好形象，不仅直接起到缓解县城交通压力、促进资源流通、方便群众生产生活的作用，而且有助于拉大城市框架、完善城市功能、提升城市形象，为推动县域经济发展提供了新的引擎，助推了乡村振兴战略和美丽乡村建设，既解决了农村特别是贫困低收入村道路通行安全条件，也改善了农村的生产、生活和出行条件，同时也拉动了农村经济收入，人民群众的幸福感、安全感、获得感得到有效提升。2021年交通运输局对本年度的项目进行了综合绩效评价，评选结果：良好。  

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年盂县交通运输局机关运行经费支出16.18万元，与年初预算20.2万元相比，为预算数的80%。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021年 12 月 31 日，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆,单价50万元以上通用设备台0（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

附件：盂县交通局（本级）.