第一部分　　概况 

一、主要职能 

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策。研究提出价格改革方案。衔接、平衡各主要行业的行业规划。受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 

（二）监测全县宏观经济和社会发展运行态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。调节国民经济日常运行，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施。负责经济运行中生产要素和协调工作。组织协调解决经济运行中的重大问题并向县政府提出意见和建议。 

（三）汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和金融政策。拟订并组织实施价格政策，指导协调信用体系建设。提出社会资金导向政策建议。对社会资金进行综合平衡。 

（四）协调全县经济体制改革的任务，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议。组织起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革规范性文件。指导和协调全县招标投标工作。 

（五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，研究拟订县人民政府出资的建设项目。按规定权限审批、核准、备案建设项目。引导民间投资的方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。 

（六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。统筹城乡发展，新型城镇化建设，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划。组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决技术装备推广应用等方面的问题。 

（七）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行战略物资储备规划，负责组织战略物资及应急储备物资在本县的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花、食糖等储备，负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理。指导和协调全县招标投标工作。负责全县散装水泥行政监督管理，做好固废利用基地、循环经济园区建设和散装水泥推广使用工作。 

（八）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。  

（九）推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划。协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。 

（十）统筹能源规划与国民经济和社会发展规划的衔接，提出能源协调发展的政策建议。分析能源发展动态和趋势。牵头基地类国、省重大项目的争取和实施，行使县光伏基地建设领导组办公室职能。 

（十一）组织实施地方性价格法规、规章和价格政策。监测、预测价格总水平变动。提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度。执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整市委托的重要商品、服务项目相关价格和收费标准。组织政府定价听证会。负责物价成本调查监审工作。 

（十二）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。 

（十三）贯彻落实国家关于粮食和物资储备管理的法律法规和规章，起草相关的政策和规范性文件并监督执行。研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。 

（十四）根据国家物资储备规划和储备品种目录，组织实施我县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，管理我县粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。 

（十五）负责储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。负责石油、天然气收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。 

（十六）拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。 

（十七）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责全县粮食安全预警和应急监测。负责全县粮食流通统计。 

（十八）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，以及粮食流通的中长期规划。制定有关技术规范并监督执行。 

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二十）职能转变。县发展和改革局要进一步完善和加强宏观调控，深化经济体制改革，减少微观管理事务和具体审批事项。 

加强宏观调控。加强宏观经济和社会发展的预测预警和运行监测，增强宏观经济政策的前瞻性、针对性、协同性，协调解决宏观经济运行中的重大问题。 

推进经济体制改革。统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。 

强化发展规划的引导和约束作用。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展规划的制度机制，强化发展规划的约束和导向作用。 

加强事中事后监督。加强对执行投资政策和规定情况的跟踪检查，加强对全县重点工程建设的协调、服务、监督、管理。 

（二十一）有关职责分工。 

与县能源局有关职责分工。 

1.县能源局负责拟订并组织实施能源发展战略、政策和规划，研究提出能源体制改革建议，负责能源监督管理等。县发展和改革局主要是做好国民经济和社会发展规划与能源规划的协调衔接。 

2.县能源局拟订的能源发展战略、重大规划、产业政策和提出的能源体制改革建议，由县发展和改革局牵头，与县能源局以联席会议制度进行协调协商。 

3.县能源局按规定权限核准、审核能源投资项目，其中重大项目报县发展和改革局牵头，以联席会议制度进行协调协商后，按程序上报核准。 

4.能源的中央、省、市财政性建设资金投资，由县能源局汇总提出安排建议，报县发展和改革局牵头以联席会议制度进行协调协商后，按程序上报。 

5.县能源局拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经县发展和改革局审核后，报县人民政府审批，按程序组织实施。县发展和改革局（县粮食局）负责收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。 

二、2020年主要工作任务 

一是紧盯国家资金导向，争取更多资金；二是紧跟县委、县政府决策，抓好项目落地；三是准确掌握国家政策，服务经济发展；四是推进重点工程项目，优化产业结构；五是加强经济运行分析，当好参谋助手；六是着力抓好底线工作，不折不扣落实。 

三、部门预算单位构成 

盂县发展和改革局由发展和改革局本级组成，无下属单位。单位内设办公室、发展规划股、投资股、工业和能源环境股、社会发展股、价格管理股、物价成本调查监审股、粮油物资储备股、行政审批股、县委财经委员会办公室秘书组等10个机构和1个事业机构盂县价格认证中心。 

第二部分 2020年度部门预算安排情况说明 

　     一、收入预算总体安排情况 

2020年收入预算484.96万元，其中财政拨款收入484.96万元。与2019年收入预算1555.08万元相比，减少1070.12万元，下降68.81%，主要原因：1、减少了全县风力资源普查经费、采煤沉陷区治理搬迁安置县级配套资金两大项目预算；2、调出4人，退休1人，工资福利支出及各项社保资金和日常公用经费减少。 

    二、支出预算总体安排情况 

2020年支出预算484.96万元，其中财政拨款支出484.96万元。与2019年支出预算1555.08万元相比，减少1070.12万元，下降68.81%，主要原因：1、减少了全县风力资源普查经费、采煤沉陷区治理搬迁安置县级配套资金两大项目预算；2、调出4人，退休1人，工资福利支出及各项社保资金和日常公用经费减少。 

1: 支出按功能分类科目包括一般公共服务支出379.69万元，其中行政运行（发展与改革事务）179.07万元，一般行政管理事务（发展与改革事务）110.50万元，事业运行（发展与改革事务）90.13万元；社会保障和就业支出90.57万元，其中行政单位离退休42.27万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.11万元；卫生健康支出14.70万元，其中行政单位医疗14.70万元。 

2:支出按用途分类包括基本支出和项目支出，其中基本支出374.46万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出110.50万元，用于商品和服务支出（项目）。 

三、一般公共预算资金支出安排情况 

2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出484.96万元。与2019年一般公共预算资金安排支出1555.08万元相比，减少1070.12万元，下降68.81%，主要原因：1、减少了全县风力资源普查经费、采煤沉陷区治理搬迁安置县级配套资金两大项目预算；2、调出4人，退休1人，工资福利支出及各项社保资金和日常公用经费减少。 

（一）支出按用途分类包括基本支出和项目支出 

1：2020年基本支出374.46万元，与2019年基本支出432.52万元相比，减少58.06万元，下降13.42%，主要原因是调出4人，退休1人，工资福利支出及各项社保资金和日常公用经费减少。 

2020年基本支出374.46万元，基本支出按经济分类科目包括工资福利支出294.72万元，其中基本工资为120.27万元，津贴补贴为53.23万元，奖金为10.02万元，绩效工资为28.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.19万元，职业年金缴费16.11万元，职工基本医疗保险缴费14.70万元，其他社会保障缴费为1.41万元，住房公积金18.25万元；商品和服务支出32.47万元，其中办公费为3.50万元，印刷费1.00万元，邮电费为0.80万元，差旅费为1.00万元，会议费为0.20万元，公务接待费为0.05万元，工会经费为2.29万元，福利费6.69万元，公务用车运行维护费为3.60万元，其他交通费用11.94万元，其他商品和服务支出为1.40万元；对个人和家庭补助支出47.27万元，其中离休费为33.25万元，退休费为9.02万元，其他对个人和家庭的补助支出为5.00万元。 

2：2020年项目支出110.50万元，与2019年项目支出1122.56万元相比，减少1012.06万元，下降90.16%，主要原因是减少了全县风力资源普查经费、采煤沉陷区治理搬迁安置县级配套资金两大项目预算。 

2020年项目支出110.50万元。项目支出包括运转类支出98.00万元，事业发展类支出12.50万元。 

（二）支出按功能分类 

支出按功能分类科目包括一般公共服务支出379.69万元，其中行政运行（发展与改革事务）179.07万元，一般行政管理事务（发展与改革事务）110.50万元，事业运行（发展与改革事务）90.13万元；社会保障和就业支出90.57万元，其中行政单位离退休42.27万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.11万元；卫生健康支出14.70万元，其中行政单位医疗14.70万元。 

四、政府性基金支出预算情况 

盂县发展和改革局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

第三部分　专项资金及转移支付信息公开 

1、专项资金名称：《十四五规划》编制费专项资金 

设立依据：《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》（国发【2005】33号） 

申请原因：根据国民经济和社会发展计划，我们国家自上而下实行五年规划，来指导下一个五年度国民经济和社会发展，确保国民经济又好又快发展。 

预算安排：30万元 

预算目标：通过编制国民经济和社会发展五年规划，提出下一个五年度发展展望，确保经济发展稳定，推动经济高质量发展。 

第四部分  其他重要事项 

一、“三公”经费安排情况及增减变化原因 

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.65万元，比2019年减少0.05万元，下降1.35%，主要原因为认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，严格控制在国家及省市规定的接待标准以内，此外，随着公车改革的临近，公务用车及车辆维修支出明显减少。其中：公务接待费0.05万元，比2019年减少0.05万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，接待次数、数量减少；公务用车运行维护费3.60万元，与2019年相比，无增减变化，主要原因是单位车辆保有量2辆，财政预算车辆2辆，每辆车运行维护费预算1.8万元。 

    二、机关运行经费安排使用情况                                                

2020年机关运行经费支出预算32.47万元，与2019年38.13万元相比减少5.66万元，下降14.84%，主要原因是调出4人，退休1人，工资福利支出及各项社保资金和日常公用经费减少。 

三、政府采购信息 

 2020年和2019年盂县发展和改革局均无政府采购预算支出。 

四、国有资产占有使用情况 

2020年，我单位共有车辆 2 辆，原值 309050 元。其中一般公务用车 2 辆，原值309050 元。我单位办公用房属机关事务管理局统一管理资产，办公面积约356平方米，无其他国有资产占用使用情况。 

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

（一）绩效目标情况 

2020年财政批复盂县发展和改革局绩效目标的项目有11个，涉及一般公共预算资金110.50万元。 

（二）绩效管理情况 

1.采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地建设办公室工作经费10万元，依据盂政办函【2016】26号文件，贯彻落实国家能源局批准的阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地项目。 

2.采煤沉陷区治理工作经费5万元，依据盂政办函【2014】38号文件，落实采煤沉陷区综合治理项目。 

3.成本监审经费3万元，依据国家发展和改革委员会令第8号《政府制定价格成本监审办法》第十条，原属省、市价格主管部门审批的定价项目审批权限下放到县区，聘请专业机构参与成本监审工作，保证成本监审结论报告公正、及时、准确。 

4.价格监测经费3万元，依据中华人民共和国就国家发展和改革委员会令第1号文件，保障科学有效组织价格监测工作。 

5.价格鉴证和认定经费5万元，依据晋价认字【2008】217号和发改厅【2008】1392号文件，属于外出办案经费，为提出机关办理案件提供价格依据。 

6.政府对企业投资项目核准及专项可研评审费30万元，依据中华人民共和国就国家发展和改革委员会第11号令，增强项目申请报告审查的可靠性。 

7.专项工作经费5万元，按照政府的安排，牵头协调有关部门或者地区之间难以自行解决的矛盾。 

8.转型综改办经费4万元，根据阳综改办法【2013】15号文件，制定年度《行动计划》，部署重大改革、重大事项任务并细化分解、推进落实。 

9.2019尧城（太原）国际通用航空飞行大会参展会务费12.5万元，依据山西省发展和改革委员会关于参加2019尧城（太原）国际通用航空飞行大会的函，积极参与航展，展示我县通航产业发展成就，为我县举办航展积累经验，与其他县市交流成果。 

10.《十四五规划》编制费30万元，依据国发【2005】33号，通过编制国民经济和社会发展五年规划，提出下一个五年度发展展望，确保经济发展稳定，推动经济高质量发展。 

11.物资留守处工作经费3万元，依据盂县发改局专题会议纪要，妥善处置遗留问题，化解各类矛盾。 

六、预算公开管理文件：依据《盂县财政局关于做好2020年单位预算信息公开工作的通知》（盂财预〔2020〕129号）的要求对2020年预算予以公开。 

七、名词解释 

1.基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

3.“三公”经费：县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本开支中的日常公用经费支出。 

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。 

第五部分　　2020年度部门预算报表 

一、收支预算总表 

    二、收入预算总表 

    三、支出预算总表 

　　四、三公预算表 

　　五、一般公共预算支出预算表 

　　六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表 

　  七、财政拨款收支总表 

八、政府性基金预算支出表 

九、政府采购预算表 

附件：2020发改局预算