第一部分  盂县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究分析全县经济形势。研究提出价格改革方案。受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）监测全县宏观经济和社会发展运行态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议。

（三）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

（四）推进全县经济结构战略性调整。

（五）推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

（六）统筹能源规划与国民经济和社会发展规划的衔接，提出能源协调发展的政策建议。

（七）监测、预测价格总水平变动。执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整市委托的重要商品、服务项目相关价格和收费标准。组织政府定价听证会。负责物价成本调查监审工作。

（八）贯彻落实国家关于粮食和物资储备管理的法律法规和规章。

（九）根据国家物资储备规划和储备品种目录，组织实施我县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食安全预警和应急监测。负责全县粮食流通统计。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成：

决算部门：盂县发展和改革局

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　盂县发展和改革局2021年度部门决算情况说明

一、关于盂县发展和改革局2021年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计3406.15万元，与2020年度收入决算数3092.46万元相比，增加313.69万元，增10.14%，主要原因是：采煤沉陷区治理搬迁安置项目拨入资金增加;本年度支出总计7174.64万元，与2020年度支出决算数18386.54万元相比，减少11211.9万元，减60.98%，主要原因是：冬季清洁取暖项目资金支出减少。

二、关于盂县发展和改革局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计3406.15万元，其中：财政拨款收入 1495.34万元，占43.90%；其他收入1910.81万元，占56.10%。

三、关于盂县发展和改革局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计7174.64万元，其中：基本支出360.63万元，占5.03%；项目支出6814.01万元，占94.97%。

四、关于盂县发展和改革局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1495.34万元，与2020年决算数2920.73万元相比，减少1425.39万元，减48.80%。主要原因是：冬季清洁取暖项目拨入资金减少。

本年财政拨款支出5754.04万元，与2020年决算数18380.17万元相比，减少12626.13万元，减68.69%，主要原因是：冬季清洁取暖项目拨出资金减少。

五、关于盂县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4772.86万元，占本年支出合计7174.64万元的66.52%，与2020年度决算数14799.63万元相比，减少10026.77万元，减67.75%。主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4772.86万元。主要用于：

1、行政运行158.09万元，占3.31%，与2020年度决算数167.14万元相比，减少9.05万元，减5.41%。主要原因是：新录用1 人，退休1人。

2、一般行政管理事务94.66万元，占1.98%，与2020年度决算数66.86万元相比，增加27.80万元，增41.58%。主要原因是：采煤深陷区工作经费、转型发展经费增加。

3、事业运行93.83万元，占1.97%，与2020年度决算数90.13万元相比，增加3.7万元，增4.11%。主要原因是：调资增加。

4、统计抽样调查1.65万元，占0.03%。

5、一般行政管理事务（组织事务）5.28万元，占0.11%。

6、行政单位离退休43.73万元，占0.92%，与2020年度决算数42.27万元相比，增加1.46万元，增3.45%，主要原因是：退休费和离休费增加。

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.51万元，占0.66%，与2020年度决算数30.87万元相比，增加0.64万元，增2.07%。主要原因是：新录用1人，退休1人。

8、行政单位医疗14.60万元，占0.31%，与2020年度决算数14.04万元相比，增加0.56万元，增3.99%。主要原因是：新录用1人，退休1人。

9、大气1577.52万元，占33.05%，与2020年度决算数11237.83万元相比，减少9660.31万元，减85.96%。主要原因是：冬季清洁取暖项目拨出资金减少。

10、沉陷区治理2723.22万元，占57.06%，与2020年度决算数3112.6万元相比，减少389.38万元，减12.51%。主要原因是：采煤沉陷区治理搬迁安置项目拨出资金减少。

11、其他支出10万元，占0.21%，与2020年度决算数30.90万元相比，减少20.90万元，减67.64%，主要原因是：项目支出减少。

12、住房公积金支出18.77万元，占0.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2021年度一般公共预算财政拨款年初预算为474.8万元，支出决算为4772.86万元，完成年初预算的1005.24%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算351.31万元，支出决算353.51万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年目标责任考核奖项目支出增加。

2、社会保障和就业支出年初预算89.96万元，支出决算75.24万元，完成年初预算的83.64%，决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3、卫生健康支出年初预算14.85万元，支出决算14.60万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因是：新录用1人，退休1人，相关社保缴费减少。

4、住房保障支出年初预算18.68万元，支出决算2741.99万元，完成年初预算的14678.75%。主要原因是采煤深陷区治理项目拨付上年项目结转资金。

5、节能环保支出1577.52万元，主要原因是拨付上年项目结转资金。

6、其他支出10万元，主要原因是拨付上级安排项目资金。

六、关于盂县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出360.53万元，其中人员经费支出323.01万元，包括：基本工资119.48万元、津贴补贴58.10万元、绩效工资33.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.51万元、职工基本医疗保险缴费14.60万元、其他社会保险缴费0.85万元、住房公积金18.77万元、其他工资福利支出2.52万元、离休费34.21万元、退休费9.52万元，与2020年决算数344.44万元相比，减21.43万元，减6.22%；公用经费37.52万元，包括：办公费5.57万元、印刷费0.99万元、邮电费0.3万元、差旅费0.83万元、劳务费3.71、工会经费3.13万元、福利费3.35万元、其他交通费用13.28万元、其他商品和服务支出6.36万元，与2020年决算数24.47万元相比，增13.05万元，增53.33%。

七、关于盂县发展和改革局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年年初结转和结余1040.54万元，2021年政府性基金预算财政拨款收入100万元，支出决算为981.18万元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出881.18万元，主要用于冬季清洁取暖；其他国有土地使用权出让收入安排的支出100万元，主要用于采煤沉陷区搬迁安置县级配套。2021年年末结转和结余159.36万元。

八、关于盂县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出无预算，无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

  2、公务用车购置及运行费支出0万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。本年公务用车购置数0辆，购置费0万元；年末公务用车保有量0辆，主要原因是：2辆公务用车于2020年12月调拨盂县直属机关事务服务中心。

3、公务接待费支出0万元。本年国内公务接待0批次，国内公务接待0人次。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对2021年度部门预算中的7个项目全面开展绩效自评。7个项目年初预算195万元，实际执行192.66万元，完成预算的98.8%，基本达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、“十四五”规划纲要编制费40万元，实际执行40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年在规定时间内编制完成了我县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要，进一步完善了“十四五”时期发展目标，明确实现路径，落细工作点位。

2、成本监审经费年初预算2万元，实际执行0.35万元，完成预算的17.5%。项目绩效目标完成情况：全年计划完成成本监审2次-4次，但实际每年成本监审的次数不确定，具体依据省、市文件要求、企事业单位的申请以及被监审单位是否具备监审条件。2021年顺利完成盂县牛村镇牛村饮水安全工程供水定价成本调查工作，为政府价格主管部门进行价格决策和制定价格提供了参考。

3、政府核准投资项目专项可研评审费30万元，实际执行30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，我局积极完成政府核准投资项目的审批工作，全力服务项目单位，通过第三方合理测算水利、道路建设、生态治理等多个方面的项目50项，大大提高了审批的专业性、准确性和时效性。

4、价格鉴证和认定经费年初预算8万元，实际执行7.62万元，完成预算的95.25%。项目绩效目标完成情况：2021年，共受理涉财价格认定事项120件，为办案机关提供了充分的依据。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年，本单位认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，未发现违纪违规问题，基本实现了预定的绩效目标，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年盂县发展和改革局机关运行经费支出37.52万元，与年初预算数41.54万元相比，为预算数的90.32%，决算数小于预算数的原因是：严格控制经费支出。

(二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额10.01万元，其中政府采购货物支出9.01万元，政府采购服务支出1万元，授予中小企业合同金额10.01万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021年 12 月 31 日，无国有资产占用情况。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

附件：盂县发改局2021年决算公开表