第一部分  盂县发展和改革局概况

（一）主要职能

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究分析全县经济形势。研究提出价格改革方案。受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、监测全县宏观经济和社会发展运行态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议。

3、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

4、推进全县经济结构战略性调整。

5、推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

6、统筹能源规划与国民经济和社会发展规划的衔接，提出能源协调发展的政策建议。

7、监测、预测价格总水平变动。执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整市委托的重要商品、服务项目相关价格和收费标准。组织政府定价听证会。负责物价成本调查监审工作。

8、贯彻落实国家关于粮食和物资储备管理的法律法规和规章。

9、根据国家物资储备规划和储备品种目录，组织实施我县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。承担粮食安全责任制考核日常工作。

10、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全县粮食安全预警和应急监测。负责全县粮食流通统计。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：盂县发展和改革局

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　盂县发展和改革局2020年度部门决算情况说明

一、关于盂县发展和改革局2020年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计3092.46万元，与2019年度决算数27727.82万元相比，减少24635.36万元，减88.85%，主要原因是：冬季清洁取暖项目和采煤沉陷区治理搬迁安置项目拨入资金减少;支出总计18386.54万元，与2019年度决算数8886.91万元相比，增加9499.63万元，增106.89%，主要原因是：冬季清洁取暖项目资金和采煤沉陷区治理搬迁安置项目拨出资金增加。

二、关于盂县发展和改革局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计3092.46万元，其中：财政拨款收入 2920.73万元，占94.45%；其他收入171.73万元，占5.55%。

三、关于盂县发展和改革局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计18386.54万元，其中：基本支出348.61万元，占1.90%；项目支出18037.93万元，占98.1%。

四、关于盂县发展和改革局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入2920.73万元，与2019年决算数27580.75万元相比，减少24660.02万元，减89.41%。主要原因是：冬季清洁取暖项目和采煤沉陷区治理搬迁安置项目拨入资金减少。

本年财政拨款支出18380.17万元，与2019年决算数8797.89万元相比，增加9582.28万元，增108.92%，主要原因是：冬季清洁取暖项目资金和采煤沉陷区治理搬迁安置项目拨出资金增加。

五、关于盂县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出14799.63万元，占本年支出合计18386.54万元的80.49%，与2019年度决算数6418.97万元相比，增8380.66万元，增130.56%。主要原因是：项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出14799.63万元。主要用于：

1、行政运行167.14万元，占1.13%，与2019年度决算数206.12万元相比，减少38.98万元，减18.91%。主要原因是：人员调出4人，退休1人。

2、一般行政管理事务66.85万元，占0.45%，与2019年度决算数48.85万元相比，增加18万元，增36.85%。主要原因是：增加了2019尧城（太原）国际通用航空航天飞行大会参展会务费和“十四五”规划编制费。

3、事业运行90.13万元，占0.61%，与2019年度决算数93.54万元相比，减少3.41万元，减3.65%。主要原因是：1人受处分，工资和奖金减少。

4、其他发展与改革事务支出7万元，占0.05%，为政府对企业投资项目核准及专项可研评审费。

5、行政单位离退休42.27万元，占0.29%，与2019年度决算数41.40万元相比，增加0.87万元，增2.1%，主要原因是：退休费和离休费增加。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.87万元，占0.21%，与2019年度决算数39.92万元相比，减少9.05万元，减22.67%。主要原因是：调出4人，退休1人，养老缴费减少。

7、行政单位医疗14.04万元，占0.09%，与2019年度决算数13.98万元相比，增加0.06万元，增0.43%。主要原因是：基数调整。

8、大气11237.83万元，占75.93%，与2019年度决算数5975.16万元，增加5262.67万元，增88.08%。主要原因是：冬季清洁取暖项目拨出资金增加。

9、沉陷区治理3112.6万元，占21.03%，2019年无该项支出，主要用于采煤沉陷区治理搬迁安置项目。

    10、其他支出30.90万元，占0.21%，2019年无该项支出，主要用于山西福旺轩农业科技有限公司食品加工项目。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度一般公共预算财政拨款年初预算为484.96万元，支出决算为14799.63万元，完成年初预算的3051.72%，其中：

1、一般公共服务支出年初预算379.69万元，支出决算331.12万元，完成年初预算的87.21%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制项目支出。

2、社会保障和就业支出年初预算90.57万元，支出决算73.14万元，完成年初预算的80.76%，决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休1人，相关缴费基数变化，相关社保缴费减少。

3、卫生健康支出年初预算14.70万元，支出决算14.04万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休1人，相关缴费基数变化，相关社保缴费减少。

4、节能环保支出11237.83万元、住房保障支出3112.6万元和其他支出30.90万元，年初未预算，主要原因是拨付上年项目结转资金，上级安排山西福旺轩农业科技有限公司食品加工项目前期费用。

六、关于盂县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出344.44万元，其中人员经费支出319.98万元，包括：基本工资119.77万元、津贴补贴51万元、奖金9.58万元、绩效工资28.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.87万元、职工基本医疗保险缴费14.04万元、其他社会保险缴费1.41万元、住房公积金17.5万元、离休费33.25万元、退休费9.02、其他对个人和家庭的补助5万元，与2019年决算数367.18万元相比，减47.2万元，减12.85%；公用经费24.46万元，包括：办公费3.61万元、印刷费0.87万元、邮电费0.5万元、差旅费0.95万元、工会经费1.15万元、福利费2.66万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费用11.25万元、其他商品和服务支出0.27万元，与2019年决算数27.77万元相比，减3.31万元，减11.92%。

七、关于盂县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.65万元，支出为3.2万元，完成年初预算87.67%，决算数小于预算数的主要原因是：本年公务用车运行维护费支出决算数3.2万元，无公务接待费。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

  2、公务用车购置及运行费年初预算为3.6万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的88.89%，主要原因是：2辆公务用车于2020年12月调拨盂县直属机关事务服务中心。

 3、公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：本年无公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年我局严格执行厉行节约、反对铺张浪费的有关要求，严格控制各项支出，加强经费支出审批，有效地控制了各项支出，在实际支出中没有超出预算规模、范围和标准，确保所有经费支出合法、合规，保障了机关正常运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、成本监审经费0.7万元，依据国家发展和改革委员会令第8号《政府制定价格成本监审办法》第十条，该经费用于聘请专业机构参与成本监审工作。该项目绩效目标基本完成。

2、价格鉴证和认定经费4.37万元，依据晋价认字【2008】217号，为确保客观公正，准确及时，估定扣缴没收物品价格，保障刑事诉讼活动顺利进行，为提出机关办理案件提供价格依据。该项工作经费主要用于外出办案经费、培训费、办公费等。该项目绩效目标基本完成。

3、价格监测经费1.19万元，依据国家发展和改革委员会令第1号，该工作经费用于价格监测人员劳务费，定点监测点信息服务补助。该项目绩效目标基本完成。

4、采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地建设办公室工作经费5万元，该工作经费用于协调采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地项目遗留问题和推进二期项目落地。该项目绩效目标基本完成。

5、政府对企业投资项目核准及专项可研评审费37万元，该项工作经费主要用于项目申请报告审查和可研报告审查。该项目绩效目标基本完成。

6、转型综改办经费2万元，依据阳综改办发【2013】15号，该项工作经费用于制定年度《行动计划》，部署重大改革、重大事项任务并细化分解、推进落实，对转型综改年度《行动计划》各项任务推进落实情况进行全面考核评价。该项目绩效目标基本完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2020年，本单位认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，未发现违纪违规问题，基本实现了预定的绩效目标，较好地完成了年初确定的各项工作任务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年盂县发展和改革局机关运行经费支出24.47万元，与年初预算数32.47万元相比，为预算数的75.36%，决算数小于预算数的原因是：严格控制经费支出。

（三）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1.49万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，无国有资产占用情况。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

附件：2020年度盂县发展和改革局决算信息公开