第一部分   西烟镇人民政府概况 

（一）主要职能 

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 

6、加强镇级财政的监督和管理。 

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

（二）部门决算单位构成： 

决算部门：盂县西烟镇人民政府。 

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

(本表本年无数据) 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、部门决算公开相关信息统计表 

第三部分 西烟镇人民政府2021年度部门决算情况说明 

一、关于西烟镇人民政府2021年度收入支出决算总体情况说明 

       本年度收入1222.47万元，其中一般公共财政预算拨款1162.47万元，政府性基金预算财政拨款60万元。 

       本年度收入总计1222.47万元。与2020年度决算数相比，减少1294万元，减少51.42%，主要原因是：2020年决算数包括中学和联校。支出总计1222.47万元，与2020年度决算数相比，减少1303万元，减少51.59%，主要原因是：2020年决算数包括中学和联校。 

二、关于西烟镇人民政府2021年度收入决算情况说明 

本年收入合计1222.47万元，其中：财政拨款收入 

1222.47万元，占100%。 

三、关于西烟镇人民政府2021年度支出决算情况说明 

本年支出合计1222.47万元，其中：基本支出607.93万元，占49.73%；项目支出614.54万元，占50.27%。 

四、关于西烟镇人民政府2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

与2020年度决算数相比，减少1303万元，减少51.59%，主要原因是：2020年决算数包括中学和联校。 

五、关于西烟镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

      2021年度一般公共财政拨款支出1162.47万元，占本年支出合计的100%，与2020年度决算数相比，减少1351万元，减少53.75%。主要原因是：2020年决算数包括中学和联校。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

财政拨款支出1222.47万元，占100%，其中：一般公共服务支出500.05万元,社会保障和就业支出57.36万元，卫生健康支出22.34万元，农林水支出550.54万元，城乡社区支出60万元，住房保障支出28.18万元，其他支出4万元。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算为1319.84万元，支 

出决算为1222.47万元，完成年初预算的92.62%，其中：一般公共服务支出年初预算459.05万元, 支出决算为500.05万元，决算数大于预算数的原因是：根据人事变动增加预算。 

社会保障和就业支出年初预算78.25万元，支出决算为57.36万元，决算数小于预算数的原因是：养老、工伤、失业保险基数调整为本年度7月初到下年度6月底，预算均按照本年度基数安排,年初预算包括职业年金单位部分。 

卫生健康支出年初预算21.45万元，支出决算为22.34万元，决算数大于预算数的原因是：医疗保险基数调整为本年度7月初到下年度6月底，预算均按照本年度基数安排,以及根据人事变动增加预算。 

农林水支出年初预算520.04万元，支出决算为550.54万元。决算数大于预算数的原因是：根据安排增加一事一议工程补助。 

城乡社区支出年初预算210万元，支出决算为60万元。决算数小于预算数的原因是：东太国防公路隐性债务未还款。 

住房保障支出年初预算27.05万元，支出决算为28.18万元，决算数大于预算数的原因是：根据人事变动增加预算。 

本年度增加其他支出4万元。 

六、关于西烟镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出607.93万元，其中人员经费支出496.43万元，包括：工资福利支出485.85万元，对个人和家庭的补助10.58万元；公用经费111.5万元，包括：商品和服务支出111.5万元；与2020年决算数相比人员经费支出减少1311.2万元，减少72.54%，原因是2020年度决算包括中学和联校。 

七、关于西烟镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出为0万元。具体原因：本单位不安排“三公”经费预算。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

       本单位不安排“三公”经费预算。  

八、预算绩效情况说明 

2021年，在县委、县政府的领导下，我镇根据《各县区、开发区和市直各部门（单位）2021年度目标责任考核指标》的通知及2021年《盂县财政局2021预算绩效管理工作通知》的要求，我镇对镇机关及所属的12个站所进行了综合绩效评价。各站所认真履行职责，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，未发现违纪违规问题，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。 

我镇注重加强日常管理，及时查找现行制度的漏洞，并根据实际执行情况，对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2021年西烟镇人民政府机关运行经费支出111.5万元，与年初预算数相比，为预算数的102.59%，决算数大于预算数的原因是：按照人事变动安排增加工会经费、福利费、其他交通费，年初预算不包括4万元纪检工作经费。 

（二）政府采购支出情况 

2021年度政府采购支出总额0万元。 

（三）国有资产占用情况 

截至 2021年 12 月 31 日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆，清洁卫生车辆2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分：名词解释 

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

取得的收入。 

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。 

附件：盂县西烟镇人民政府2021年财政决算公开报表