第一部分  上社镇人民政府概况 

（一）主要职能 

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。管理行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。 

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 

4、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。 

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 

6、加强镇级财政的监督和管理。 

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

（二）部门决算单位构成： 

决算部门：盂县上社镇人民政府 

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

（本表无数据） 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

（本表无数据） 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

（本表无数据） 

十、部门决算公开相关信息统计表 

第三部分　上社镇人民政府2021年度部门决算情况说明 

一、关于上社镇人民政府2021年度收入支出决算总体情况 

说明 

本年度收入总计1337.29万元，年初结转结余10万元。与2020年度决算数2283.17相比，增减945.88万元，增减41.4%，主要原因是：1、根据人事变动安排预算2、上社镇联校和中学不在列入政府预算。 

支出总计1347.29万元，与2020年度决算数2289.17相比，增减941.88万元，增减41.1%，主要原因是：1、根据人事变动安排预算2、上社镇联校和中学不在列入政府预算。 

二、关于上社镇人民政府2021年度收入决算情况说明 

    本年收入合计1337.29万元，其中：一般公共财政拨款 

收入1337.29万元，占100%。 

三、关于上社镇人民政府2021年度支出决算情况说明 

本年支出合计1347.29万元，其中：基本支出638.51万元，占47.39%；项目支出708.78万元，占52.61 %。 

四、关于上社镇人民政府2021年度财政拨款收入支出决算 

总体情况说明 

与2020年度决算数相比，收入增减945.88万元，增减41.4%。支出增减941.88万元，增减41.1%，主要原因是：1、根据人事变动安排预算2、上社镇联校和中学不在列入政府预算。 

五、关于上社镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

 2021年度财政拨款支出1347.29万元，占本年支出合计的100%，与2020年度决算数2289.17万元相比，增减941.88万元，增减41.4%。主要原因是：1、根据人事变动安排预算2、上社镇联校和中学不在列入政府预算。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

  财政拨款支出1347.29万元，主要用于：一般公共服务支出520.36万元,社会保障和就业支出86.04万元，卫生健康支出22.7万元，农林水支出685.61万元，住房保障支出28.58万元，其他支出4万元。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

  与2021年预算1276.76相比，完成年预算的4.8%，超出2021年预算安排60.53万元。 

具体原因：1、一般公共预算服务增加50.69万元，增加原因：根据人事变动安排预算； 

2、社会和保障就业支出减少22.67万元，减少原因：根据人事变动安排预算； 

4、医疗卫生和计划生育支出增加0.45万元，增加原因：根据人事变动安排预算； 

5、住房保障支出增加0.56万元，主要用于职工住房公积金缴纳。 

6、农林水支出增加41.5万元，增加原因：根据安排增加扶贫领域资金、稳定农民收入补贴、农业支持保护补贴等资金。 

六、关于上社镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款支出1347.29万元，其中工资福利支出497.41万元，商品和服务支出694.6万元，对个人和家庭的补助支出38.78万元，资本性支出116.5万元。 

七、关于上社镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

 “三公”经费财政拨款与2021年预算相比无增减，具体原因：本单位不安排“三公”经费预算。 

八、关于上社镇人民政府2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

       本表无数据 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 

本表无数据。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2021年上社镇人民政府机关运行经费支出111.49万元。 

（二）政府采购支出情况 

2021年上社镇人民政府政府采购支出总额0万元。 

（三）国有资产占用情况 

截止2021年12月31日，共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，主要用于疫情防控、护林防火、日常下乡和部门工作。 

十一、预算绩效情况说明 

2021年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，努力抓好绩效目标编制，探索跟踪绩效跟踪监控，严格执行预算指标，深入开展绩效评价，我镇注重加强日常管理，及时查找现行制度的漏洞，并根据实际执行情况，对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。 

第四部分：名词解释 

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 

取得的收入。 

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。 

附件：盂县上社镇人民政府.