第一部分  路家村镇人民政府概况

    (一)主要职能

 1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

 2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；提高农村人口素质；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

 3、加强社会治理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

此外，乡镇还要做好安全生产、环境保护等有关方面的工作。

  （二）部门决算单位：

盂县路家村镇人民政府

   第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（本年无数据）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本年无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 路家村镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、关于路家村镇人民政府2021年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计1373.31万元，与2020年度相比，减少2108.58万元，减少153.54%；支出总计1373.31万元，与2020年度相比，减少2108.58万元，减少153.54%。主要原因是：盂县路家村镇中学校、盂县清城学校、盂县路家村镇联合学校三部门的决算不在本年度决算中。

二、关于路家村镇人民政府2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1373.31万元，其中：财政拨款收入1373.31万元，占100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

三、关于路家村镇人民政府2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1373.31万元，其中：基本支出653.64

万元，占47.60%；项目支出719.67万元，占52.40%；无经营支出。

四、关于路家村镇人民政府2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计1373.31万元，与2020年度相比，减少2108.58万元，减少153.54%；支出总计1373.31万元，与2020年度相比，减少2108.58万元，减少153.54%。主要原因是：盂县路家村镇中学校、盂县清城学校、盂县路家村镇联合学校三部门的决算不在本年度决算中。

五、关于路家村镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1339.72万元，占本年支出合计的97.55%，与2020年度相比，减少2090.58万元，减少156.05%。主要原因是：盂县路家村镇中学校、盂县清城学校、盂县路家村镇联合学校三部门的决算不在本年度决算中。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2021年度财政拨款支出1339.72万元。  

1、一般公共服务支出593.54万元，用于党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站等各部门人员经费及乡镇运转经费，占44.30% ；

2、社会保障和就业支出101.45万元，用于在职人员养老保险支出，占7.57%；

3、卫生健康支出25.13万元，用于政府在职和退休人员的医疗保障支出，占1.88%；

4、农林水支出383.90万元，用于农业、林业的人员经费和村级组织运转、一事一议财政奖补支出，占28.65%；

5、交通运输支出200万元，用于十里一条街提质改造工程支出，占14.93%。

6、住房保障支出31.70万元，用于在职人员住房公积金支出，占2.37%。

7、其他支出4.00万元，用于乡镇纪律检查委员会办公支出，占0.30%

（三）财政拨款支出决算具体情况

与2021年预算相比，财政拨款支出完成年预算的100%。其中，一般公共服务支出与2021年预算相比，完成年预算的100%；社会保障和就业支出与2021年预算相比，完成年预算的100%；卫生健康支出与2021年预算相比，完成年预算的100%；农林水支出与2021年预算相比，完成年预算的100%；交通运输支出与2021年预算相比，完成年预算的100%；住房保障支出与2021年预算相比，完成年预算的100%；其他支出与2021年预算相比，完成年预算的100%。

六、关于路家村镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出653.64万元。具体支出明细如下：

工资福利支出529.63万元：其中基本工资194.17万元，津贴补贴153.78万元，绩效工资60.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.88万元，职业年金缴费9.56万元，职工基本医疗保险缴费24.87万元，其他社会保障缴费1.57万元，住房公积金31.70万元，其他工资福利支出0.78万元。

对个人和家庭补助支出11.16万元：退休费10.68万元，奖励金0.48万元。

商品和服务支出112.85万元：其中办公费14.91万元，印刷费8万元，咨询费10万元，邮电费10万元，差旅费1.62万元，维修费15万元，会议费4万元，培训费1万元，劳务费5万元，工会经费6.44万元，福利费10.75万元，其他交通费16.13万元，其他商品和服务费10万元。

七、关于路家村镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年无此项支出  

八、关于路家村镇人民政府2021年度政府基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府基金预算收入为33.60万元，支出为33.60万元，全部用于G239国道路家村段征地和拆迁补偿支出。

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年无此项支出 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年路家村镇人民政府机关运行经费支出112.85万元，与2020年134.96万元相比，减少22.11万元，减少19.59%，主要原因是：工会费和福利费支出减少。

（二）政府采购支出情况

    本年无此项支出

（三）国有资产占用情况

    截止2021年12月31日，共有其他用车车辆4辆，价值14.8万元。

      （四）预算绩效管理工作开展情况

    2021年，在县委、县政府的领导下，我镇根据《各县区、开发区和市直各部门（单位）2021年度目标责任考核指标》的通知及2021年《阳泉市财政局2021预算绩效管理工作通知》的要求，我镇对各部门进行了综合绩效评价，对预算资金较大，项目较多的部门进行核查监督。各部门认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，未发现违纪违规问题，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。

　　我镇注重加强日常管理，及时查找现行制度的漏洞，并根据实际执行情况，结合各部门业务特点对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，单位整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好，支出总额控制在预算总额以内。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件:盂县路家村镇人民政府.