一、盂县卫生健康综合行政执法队概况

（一）主要职能

负责组织、指导、管理、监督全县卫生健康综合行政执法各项业务工作；依据卫生、人口和计划生育、母婴保健等法律、法规、规章规定，依法对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品、涉及饮用水安全产品、医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动、医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查及职业病诊断、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况、菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；负责打击非法行医及非法采供血；负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的服务行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为，查处涉及《母婴保健法》、《人口和计划生育法》规定的违法行为；负责对乡镇卫生监督工作和卫生计生监督协管工作的协调指导；负责制定全县体育行政执法工作制度；依法对全县体育经营活动进行监督、检查和管理，保护合法经营，制止和查处违法行为；负责对体育竞赛表演市场、体育健身娱乐市场、体育彩票市场、体育消费市场和体育要素市场的监管；负责卫生计生监督执法信息的收集、核实和上报；负责受理卫生计生违法行为的投诉、举报、调查、处置；负责开展卫生计生法律法规规定的普法教育活动；负责承担上级部门安排的相关抽检任务。

（二）2022年主要工作任务

（1）继续做好疫情常态化下的传染病防控工作。（2）完成2022年国家、省级、市级、县级“双随机”抽检任务。（3）按照《2022年阳泉市卫生监督工作任务的通知》完成当年的卫生监督工作。（4）完成各类卫生的专项监督检查工作。（5）完成上级指令性工作。（6）完成2022年卫生计生监督协管服务工作。（7）加强医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒产品、计划生育、母婴保健和中医药服务以及体育等卫生监督管理工作。（8）加强卫生监督员、协管员的学习培训工作。（9）加强医疗机构、公共场所、尘毒危害企业等单位负责人及相关人员的培训工作。

部门预算单位构成：

预算部门：盂县卫生健康综合行政执法队

二、2022年盂县卫生健康综合行政执法队预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年收入预算115.19万元，比2021年增加10.08万元，增加9.59%，主要原因是人员增加。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年支出预算115.19万元，比2021年增加10.08万元，增加9.59%，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2022年基本支出107.59万元，比2021年增加10.98万元，主要原因是人员增加。

2．2022年项目支出7.6万元，比2021年减少0.9万元，主要原因是项目经费缩减。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位没有相关内容。

(五）国有资本经营预算情况

本单位没有相关内容。

三、专项资金信息公开

（一）专项资金名称：卫生监督员、协管员、公共场所、医疗机构、职业病防治机构负责人宣传培训费

设立依据：山西省卫生健康委办公室关于开展卫生健康监督机构规范化建设工作的通知（晋卫办监督发【2021】1号）；山西省卫健委《关于加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见（晋卫监督发〔2016〕9号）》。

管理办法：《盂县卫健局资金管理办法》

预算安排：2022年县财政局盂财预〔2022〕第2号文件卫生监督员、协管员、公共场所、医疗机构、职业病防治机构负责人宣传培训费1.7万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：加强执法人员的业务知识水平，提高执法人员发现问题能力，认真做好职业病和传染病防治工作，同时对各监管机构负责人进行法律、法规的普法培训，既要执法，又要普法，做到谁执法，谁进行宣传普法。

分配结果：预计2022年培训卫生监督员、协管员约200人次，需经费0.7万元；培训各类从业人员、各监管机构负责人约300人次，需经费1万元。

预算绩效：全县卫生监督员、协管员培训覆盖率达到100%，各类从业人员、各监管机构负责人培训覆盖率达到100%；提高被培训人员业务素质，以便更好为大众服务。

（二）专项资金名称：卫生健康综合监督执法经费

设立依据：山西省卫生健康委办公室关于开展卫生健康监督机构规范化建设工作的通知（晋卫办监督发【2021】1号）；山西省卫健委《关于加强卫生计生综合监督行政执法工作的实施意见（晋卫监督发〔2016〕9号）》。

管理办法：《盂县卫健局资金管理办法》

预算安排：2022年县财政局盂财预〔2022〕第2号文件卫生健康综合监督执法经费5.9万元，全部为一般公共预算财政拨款。

申报指南：全县各类被监督单位共计1585户，依法开展各项卫生监督工作其中包括医疗卫生430户，放射卫生18户，传染病防治430户，计划生育6户，公共场所卫生254户，学校卫生82户，托幼机构156户，饮用水卫生7户，消毒产品73户，餐饮具集中消毒1户，职业卫生112户，职业健康检查机构2户，体育活动经营单位14户。

分配结果：本单位承担着全县医疗、职业、传染病、公共场所、消毒产品等卫生的监督检查工作，为保证所有工作顺利开展并及时完成，本单位需投入大量的人力、物力和财力，执法车辆需全天出动其耗油、维修、保险预计1.7万元；响应上级号召为执法宣传、各类相关法律、法规普法宣传（展板、资料）预计3.2万元；为与上级部门信息网报工作对接办公等费用预计1万元。

预算绩效：监督检查覆盖率100%，规范经营，依法执业，同时查处相关单位的违法行为。

四、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.5万元，比2021年减少0.3万元，主要原因为本年预算项目经费缩减。其中：公务用车运行维护费3.5万元，比2021年减少0.3万元，主要原因为本年预算项目经费缩减。

（二）机关运行经费安排使用情况

本单位没有相关内容。

（三）政府采购信息

2022年盂县卫生健康综合行政执法队政府采购预算总额4.9万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算4.2万元。

（四）国有资产占有使用情况

2022年公务用车3辆，价值46.92万元，2022年度无购置车辆预算。办公用房为占用政府单位资产，无其他国有资产占有使用情况。

（五）项目预算的绩效目标设立情况说明

1.绩效目标总体批复情况

2022年财政批复本单位绩效目标的项目有2个，涉及一般公共预算资金7.6万元。

2.本单位项目支出绩效目标申报表在附表13中以EXCEL表格形式公开。

（六）预算公开管理文件：

依据盂财预【2022】第46号文件公开预算

（七）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、2022年盂县卫生健康综合行政执法队单位预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算收入表

(8)政府性基金预算支出表

(9)国有资本经营预算收入预算表

(10)一般公共预算“三公”经费预算表

(11)机关运行经费

(12)政府采购预算资金明细表

(13)预算单位项目支出绩效目标申报表

附件：2022年盂县卫生健康综合行政执法队单位预算信息公开表.xls