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盂县人民医院2018年度部门预算

盂县人民政府 www.sxyq.gov.cn 2018-04-24 10:37 来源: 放大 正常 缩小

盂县人民医院2018年度部门预算

 

第一部分  概况

一、 主要职能

盂县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、社区服务为一体的综合性二级甲等医院。是阳泉卫校教学基地,是我县城镇和农村医保的定点医院,承担着全县30万人民群众的医疗、救护任务及应对突发公共卫生事件的救治任务。

医院总占地面积59942.19平方米,业务用房建筑面积51466.23平方米, 拥有固定资产1.4亿。全院编制床位251张,实际开放床位300张;现有在职职工581人,其中卫技人员501人,其他技术人员41人,工勤人员39人。高级职称56人(包括主任医师11人,主任护师2人,副主任医师28人,副主任护师11人,副主任药师2人,副主任技师2人),中级人员121人(包括主治医师39人,其他中级职称82人),初级职称365人。 设有临床科室14个,医技科室有5个,职能科室12个。其它,健康体检部。其中,心血管内科、普外科、神经内科、妇产科、中医内科、为阳泉市市级临床重点学科,神经消化内科、新生儿内科、产科为县级重点专科。年门急诊量16万人次。年住院1万余人次。

二、 部门预算单位构成

由盂县人民医院本级组成,无下属单位。盂县人民医院隶属于盂县卫生局,属于差额事业单位编制,编制人数400人

第二部分  2018年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、三公预算表

五、公共预算支出表

六、公共预算基本支出分经济科目

七、财政拨款收支总表

八、政府性基金预算支出表

  第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、 收入预算总体安排情况

    2018年度年收入预算17896972元,其中财政拨款17896972元。

2017年度收入预算12857908元,其中财政拨款12857908元。

2017年度收入预算相比上年增加5039064元,占比39.1%,主要原因是政府重视民生人员增资。

二、支出预算总体安排情况

  2018年支出预算17896972元,与2017年12857908元,相比增加5039064元,占比39.1%。主要原因是政府重视民生人员增资。

  1、按支出功能分类:包括专项项目支出(政府性基金)5900000元,医疗卫生与计划生育支出11996972元。

  2、按支出经济科目分类:包括基本工资8708350元,绩效工资3288622元。专项支出5900000元

三、一般公共预算资金支出安排情况

  2018年部门预算中,一般公共预算资金安排支出17896972元。

按支出用途分类:分基本支出和项目支出,其中基本支出11996972元,主要用于保障单位人员工资;项目支出5900000万用于专项业务服务。

四、2018年政府性基金预算安排情况:5900000元。2017年无预算安排。

五、2018年机关运行经费预算安排情况:无。2017年也无预算安排。

六、2018年政府采购项目预算安排情况:无。2017年也无预算安排

七、“三公”经费预算安排情况

 2018年三公经费预算为0元,2018-7年三公经费预算为0元,无增减变化。

八、2018年度医疗集团(所有乡镇卫生院)预算总收入为25801891元。

其中:秀水卫生院  4366057元,南娄镇卫生院 2497062元,南娄镇卫生院下曹分院1488969元,路家村镇卫生院 1612718元,路家村镇卫生院清城分院 1751635元,孙家庄镇卫生院1747554元,孙家庄镇卫生院土塔分院1039257元,牛村镇卫生院1438042元,仙人乡中心卫生院1289023元,北下庄乡卫生院681084元,北下庄乡卫生院东木口分院464281元,苌池镇卫生院1221927元,苌池镇卫生院王村分院336551元,上社镇中心卫生院1602350元,下社乡卫生院462181元,下社乡卫生院庄里分院266175元,梁家寨中心卫生院584146元,西烟镇中心卫生院1528693元,西潘乡中心卫生院657873元,东梁乡中心卫生院766313元。

第四部分  名词解释

   1、一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,业可以体现政府政策意图和目标。

  2、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  3,一般公共预算支出:也即通俗所称的财政支出,指政府对实上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

  4、政府性基金支出:是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

  5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指,部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出;公务车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6、机构运行经费:为保障行政事业单位盂县由于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   附件盂县人民医院2018年预算公开表医院.XLS     盂县人民医院乡镇卫生院2018年预算公开表.XLS

                                       盂县人民医院

                                    2018年4月20日

 

 

主办:中共盂县县委 盂县人民政府  技术支持:盂县经济信息中心
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