2021年度盂县公安局交通警察大队部门决算公开说明

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2021年度盂县公安局交通警察大队部门决算公开说明

盂县人民政府　www.sxyx.gov.cn 2022-10-21 15:40 来源：放大 正常 缩小

盂县公安局交通警察大队

2021年度部门决算公开说明

二○二一年十月

第一部分盂县公安局交通警察大队概况

（一）主要职能.

1.指导、监督全县道路交通安全管理，维护交通秩序，处理交通事故。

2.分析研究道路交通安全形势,提出对策。

3.开展交通安全宣传教育。

4.指导、监督机动车辆安全检查和驾驶员的考核及机动车牌证、驾驶员牌证的核发和管理。

5.参与道路交通安全设施的规划。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：盂县公安局交通警察大队

序号	所属单位名称
1	盂县公安局交通警察大队

第二部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　盂县公安局交通警察大队2021年度决算情况说明

一、关于盂县公安局交通警察大队2021年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 957万元，支出总计 957 万元，与2020年度决算数1208相比，减少251万元，减少20.7 %，主要原因是：公务用车运行费减少30万元，项目经费减少221万元.

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,566,967.76	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,566,967.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,566,967.76	本年支出合计	58	9,566,967.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	9,566,967.76	总计	62	9,566,967.76

二、关于盂县公安局交通警察大队2021年度收入决算情况说明

本年收入合计 957 万元，其中：财政拨款收入 957 万元，占100 %；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

收入决算表
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,566,967.76	9,566,967.76
204	公共安全支出	9,566,967.76	9,566,967.76
20402	公安	9,566,967.76	9,566,967.76
2040220	执法办案	2,765,364.50	2,765,364.50
2040299	其他公安支出	6,801,603.26	6,801,603.26




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、关于盂县公安局交通警察大队2021年度支出决算情况说明

本年支出合计957万元，其中：项目支出957万元，占100%；无经营支出。

支出决算表
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,566,967.76		9,566,967.76
204	公共安全支出	9,566,967.76		9,566,967.76
20402	公安	9,566,967.76		9,566,967.76
2040220	执法办案	2,765,364.50		2,765,364.50
2040299	其他公安支出	6,801,603.26		6,801,603.26




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、关于盂县公安局交通警察大队2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2021年度决算数1208相比，减少251万元，减少20.7 %，主要原因是：公务用车运行费减少30万元，项目经费减少221万

财政拨款收入支出决算总表
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,566,967.76	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	9,566,967.76	9,566,967.76
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,566,967.76	本年支出合计	59	9,566,967.76	9,566,967.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,566,967.76	总计	64	9,566,967.76	9,566,967.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、关于盂县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

与2021年度决算数相比，减少251万元，增减20.7 %，

一般公共预算财政拨款支出决算表
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		9,566,967.76		9,566,967.76
204	公共安全支出	9,566,967.76		9,566,967.76
20402	公安	9,566,967.76		9,566,967.76
2040220	执法办案	2,765,364.50		2,765,364.50
2040299	其他公安支出	6,801,603.26		6,801,603.26




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出全部用于一般公共安全服务支出957万元，占100%.

其中：执法办案276万元。

其他公安支出681万元

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为 957万元，支出决算为 957万元，完成年初预算的 100 %，其中：主要为商品服务支出957万元，年初预算为957万元。

其中：办公费 49.8万

水费3.2万

电费60万

邮电费3万

差旅费2万

维修维护费315万

租赁费3.6万

专用材料费20万

公务用车运行费20万

协勤人员工资 320万

其他商品服务支出160.4万

各项均为年初预算

六、关于盂县公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款比2020年预算50万减少30万。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费20万元，其中：公务用车运行维护费用30万元.燃油费占比65%，修理费占比30%，保险3%，其他运杂费2%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年盂县公安局交通警察大队运行经费为49.8万元，与2020年64.7万元相比，减少14.9万元，主要原因是：公务用车运行费减少，水、电费有所增加

（二）政府采购支出情况

2021年盂县公安局交通警察大队政府采购支出为35.9万元.全部用于违章事故车辆场地租用。

（三）国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中：全部为一般执法执勤用车。无单价50万元以上通用设备。

部门决算公开相关信息统计表
		公开10表
编制单位：盂县公安局交通警察大队	2022年10月	金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	359,000.00
货物	2
工程	3
服务	4	359,000.00
二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	16
1.副部（省）级及以上领导用车	8
2.主要领导干部用车	9
3.机要通信用车	10
4.应急保障用车	11
5.执法执勤用车	12	14
6.特种专业技术用车	13
7.离退休干部用车	14
8.其他用车	15	2
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

今年我队开展了预算绩效管理工作，在2021年初，大队专门召开了绩效推进工作会，讨论了2021年预算绩效的开展与实施的工作。并对各个预算项目进行了详细讨论，对2021年项目绩效运作作出明确指导。

且对各个项目做出了绩效自评，评价为中级。

至2021年底，各个项目完成绩效目标为100%，全年整体计划完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：盂县公安局交通警察大队.

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