第一部分 盂县人民医院概况

盂县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、社区服务为一体的综合性二级甲等医院。2017年2月14日“山西省人民医院医疗集团盂县医院”揭牌，建立了紧密型医疗联合体。 2017年8月7日县委、县政府、县卫生和计划生育局在盂县人民医院召开了“盂县人民医院医疗集团”成立大会，举行了揭牌仪式和为21家乡镇分院的授牌仪式。2018年3月15日阳泉市卫生和计划生育委员会批复盂县人民医院申请变更名称，第一名称为：盂县医疗集团；第二名称为：盂县医疗集团人民医院、盂县人民医院；这标志着县乡医疗机构一体化改革稳健地迈出了基础步伐。医院总占地面积61549.83平方米，业务用房建筑面积40971.07平方米， 拥有固定资产原值26445.12万元。

（一）主要职能 :盂县人民医院是阳泉卫校教学基地，是我县城镇和乡村医保的定点医院，承担着全县31万人民群众的医疗、救护任务及应对突发公共卫生事件的救治任务。

全院编制床位300张，实际开放床位300张。现有在职职工548人：其中卫技人员464人、其他技术人员35人、管理岗14人、工勤人员35人。高级职称59人（包括主任医师10人，主任护师2人，主任药师1人，副主任医师31人，副主任护师10人，副主任药师2人，副主任技师1人），中级人员112人（包括主治医师43人，主管护师59人，主管药师5人，主管技师5人），初级职称169人。 设有临床科室14个，医技科室5个，职能科室15个。其中，心血管内科、普外科、神经内科、骨科、妇产科、中医内科为阳泉市市级临床重点专科；神经消化内科、新生儿内科、产科为县级重点专科。年门急诊量18.8万人次，年住院1.1万余人次。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：盂县人民医院

由盂县人民医院本级组成，无下属单位。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

注意：报表无数据也要公开空表 ，并注明本表本年无数据。

第三部分　盂县人民医院2021年度部门决算情况说明

一、关于盂县人民医院2021年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 24356.32 万元，与2020年度决算数相比，减少508.37万元，减少2.04%，主要原因是：1、财政拨款收入减少2437.71万元；2、上级补助收入减少2656.74万元；3、事业收入增加894.98万元；4.其他收入增加3691.10万元。

支出总计 24396.43万元，与2020年度决算数相比，减少345.73万元，减少1.4%，主要原因是：1、基本支出增加702.48万元；2、项目支出减少1048.20万元。

二、关于盂县人民医院2021年度收入决算情况说明

本年收入合计24356.32万元，其中：财政拨款收入4592.81 万元，占18.86 %；无上级补助收入；事业收入15798.50 万元，占64.86 %；无经营收入 ；无附属单位上缴收入；其他收入3965.01 万元，占16.28%。

三、关于盂县人民医院2021年度支出决算情况说明

本年支出合计 24396.43 万元，其中：基本支出  22362.41万元，占91.66%；项目支出 2034.03 万元，占8.34 %；无经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出 。

四、关于盂县人民医院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入4592.81万元，2020年财政拨款收入7030.52万元，与2020年相比，减少2437.71万元，减少34.67 %。主要原因是：医院财政拨款收入减少2437.71万元。

本年财政拨款支出5698.35万元，2020年财政拨款支出6474.09万元，与2020年相比，减少775.74万元，减少11.98 %。主要原因是：1、一般公共预算财政拨款减少613.96万元；2、政府性基金预算财政拨款减少161.78万元。

五、关于盂县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 2021年度一般公共预算财政拨款支出4860.13万元。占本年支出合计的19.92%，与2020年度相比减少613.96万元，减少11.22 %。主要原因是：基本支出减少77.66万元，项目支出减少536.30万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2021年度一般公共预算财政拨款支出4860.13 万元，占本年支出合计的19.92%，与2020年度5474.09万元相比，减少613.96万元，减少11.22%。主要用于：社会保障和就业支出443.96万元，占9.13%，比上年减少0.83万元，减少0.19%；卫生健康支出4416.17万元，占90.87%，比上年减少613.13万元，减少12.19 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4288.06万元，支出决算为 4860.13万元，完成年初预算的113.34%；其中：1.基本支出--人员经费年初预算为4283.56万元，支出决算为4266.71万元，完成年初预算的99.61%；基本支出--人员公用经费支出决算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%；决算数小于预算数主要原因是本医院属于差额补助预算单位，财政拨款安排的人员经费只是在编在职人员岗位、薪级、基础性绩效（70%）总额的60%，同时本年度有事业人员退休减少了预算资金拨付。2.项目支出年初预算为0万元，支出决算为588.93万元，完成年初预算的 %；决算数大于预算数主要原因是年初财政未安排预算，调整预算数600.46万元，另有年初财政拨款结转0万元，年末财政拨款结转11.53万元。

六、关于盂县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4271.21万元，其中人员经费支出4266.71万元，包括：1、工资福利支出：4155.06万元，占比97.38%；（基本工资2189.50万元，津补贴413.67万元，奖金74.57万元，绩效工资1103.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费345.45万元，其他工资福利支出28.22万元；）与2020年决算数相比减少91.08万元，减少2.15%。2、对个人和家庭的补助：111.64万元，占比2.62 %；（退休费98.51万元，抚恤金0万元，生活补助0万元，奖励金11.81万元，其他对个人和家庭的补助支出1.32万元；）与2020年决算数相比增加3.7万元，增加3.43 %。公用经费0万元。

七、关于盂县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出数为0万元，完成年初预算 0 %，两年相比较无变化。具体原因：医院是差额预算单位，只有人员经费预算，无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出决算0万元，占0 %；公务用车运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0 %，今年组团0个，累计0人次。

  2、公务用车购置费年初预算为0万元 ，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

  3、公务用车运行费年初预算为0万元 ，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。

4、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；国内公务接待的批次为0次，人数为0人。

5、公务用车购置数量及保有量情况：2020年度公务用车购置数量为0台，保有量为0台。

八、关于盂县人民医院2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

   2021年度政府性基金预算财政拨款支出838.22万元，占本年支出合计的3.44 %，与2020年度相比，减少161.78 万元。主要原因是：国有土地收益基金安排的支出300万元, 抗疫特别国债安排的支出538.22万元,相较2020年抗疫特别国债安排的支出1000万元有所下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出838.22万元，占本年支出合计的3.44%，与2020年度相比，减少161.78 万元。主要原因是：2021年度政府性基金预算财政拨款收入安排的抗疫特别国债支出减少了461.78万元，用于项目支出：公共卫生体系建设；另外增加了城乡社区支出300万元，用于项目支出：其他国有土地收益基金支出。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 300 万元，支出决算为 838.22万元 ，完成年初预算的279.41 %，其中：项目支出，年初预算为 300 万元，支出决算为838.22万元，完成年初预算的279.41 %，决算数大于预算数的主要原因是财政安排的年初预算数300万元，调整增加900万元，年初财政拨款结转600万元。项目支出838.22万元用于资本性支出，年末财政拨款结转61.78万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年8月通过国家胸痛中心认证，盂县人民医院邀请省专家在介入室开展治疗心血管病新技术：冠状动脉造影、支架植入术、安放心脏起搏器、射频消融术，以方便患者得到及时治疗。

2021年盂县人民医院开展了重大公共卫生专项---结核病防控工作，有7名医生护士全程管理督导，包括每月随机督导，并同时进行健康教育及心理疏导工作。

我县是食道癌/喷门癌的高发地区之一，胃镜检查可以有效发现癌前病变及早期食道癌，盂县人民医院在2021年度开展了国家重大公共卫生项目——免费胃镜早癌筛查工作。

盂县人民医院2021年度开展了基本公共卫生医疗服务价格和成本监测工作。

2021年度针对村卫生室人员开展了基层卫生人才能力提升培训。

2021年度开展了孕产妇艾梅乙筛查工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

2021年1月-12月，盂县人民医院邀请省专家共完成冠状动脉造影检查573例、支架植入术321例、安放心脏起搏器8例、射频消融术12例，极大方便患者得到及时治疗。

2021年结核病防控项目支出2.86万元，盂县人民医院感染性疾病科共接诊107例，确诊报告64例患者，报告率100%；共管理免费治疗44例结核病患，系统管理率100%；其中痰涂阳性17人、痰涂阴性21人、未痰检0人、结胸6人。每个患者痰涂片初诊最少3次，另外2、5、6月分别痰涂片3次。涂阳患者治疗两月痰菌转阴率为96%，治疗三月痰菌转阴率为96%，总共涂片次数510例。拍胸160人次（初诊和结束治疗各拍一次，病情严重患者每月拍胸片），胸片率100%，发放一次性口罩453个。对肺结核密切接触者（主要是病人的家庭成员）进行检查，痰涂片20人次，尤其涂阳患者家属，拍胸片20人次，发放一次性口罩50个，涂阳患者家属筛查率为100%。

盂县人民医院在2021年度国家重大公共卫生项目——免费胃镜检查中支出14.16万元，经胃镜检查已经完成322例，在322例中阳性病例2例，早期癌2例，中晚期癌0例，阳性率为0.60%；中度异型增生0例，重度异型增生0例，并在发现阳性的同时，给予患者治疗方面的便利，有效提高了早期癌症的治愈率，降低了治疗费用。

2021年在医疗服务价格和成本监测中完成了科室匹配、价格项目匹配、医疗服务价格项目使用频次年报、门急诊住院工作量年报、住院病案首页年报、医疗机构科室成本基本情况、医疗机构医辅工作量年报、医院临床服务类科室全成本表、医院临床服务类科室全成本构成分析表的数据整理与填报任务。

2021年对村卫生室人员24人开展了为期30天的基层卫生人才能力提升培训。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过开展心血管病介入治疗给县域内心血管病人带来了极大的方便，取得了一定的社会效益，同时也为医院带来部分经济效益。通过结核病防控极大地规范了结核病人管理和治疗工作，使结核病人得到及时治疗并治愈，减少病人痛苦，使病情传播得到很好的控制。通过早癌筛查，使病人及早发现病情并极早得到治疗，提高治愈率同时提高了病人防病治病的健康意识。通过开展基本公共卫生医疗服务价格和成本监测工作，为国家卫健委提供医疗经济运行、医疗服务价格、医药费用结构的监测数据，为分析有关价格政策对医疗机构和医务人员行为的影响提供数据支持。通过村卫生室人员培训，加强了基层队伍建设，提高基层服务能力，完善县乡村三级医疗服务体系的目标，为群众健康优质服务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年盂县人民医院机关运行经费支出0万元，与年初预算数相比，为预算数的 0 %，原因是医院是差额预算单位，只有人员经费支出预算，无“机关运行经费”支出预算。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1058.22万元，其中：政府采购货物支出1058.22万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、其他用车14 辆,其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备 3台（套），单价 100 万元以上专用设备 17台（套）。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

附件：盂县人民医院.