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盂县县委宣传部2018年部门决算公开说明

盂县人民政府 www.sxyx.gov.cn 2019-10-16 09:33 来源: 放大 正常 缩小

第一部分   盂县县委宣传部概况

(一)主要职能

1、负责贯彻落实中央、省、市、县委在宣传思想文化战线的方针政策,并进行调查研究和宏观指导。

2、统一领导和管理全县宣传思想文化系统工作和精神文明建设,从宏观上指导精神产品的生产、规划,部署全局性的思想政治工作任务,提出宣传思想文化事业发展的指导方针。

3、根据中央、省、市、县委的决策,确定宣传思想文化工作的方针、重点和要求,负责引导和把握社会舆论,对宣传系统六单位的业务工作进行指导协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策以及重要工作方面实施领导。

4、围绕县委、县政府的工作部署,开展宣传思想政治工作,动员和鼓舞全县社会力量开展两个文明建设,负责编写思想理论教育教材。

5、受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传文化系统各单位领导干部和班子队伍建设,对县直宣传文化系统股级、副股级干部考察任命管理。

6、负责全县对外宣传工作,承办县精神文明建设指   导委员会的日常工作。

7、承担县委交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成:

盂县县委宣传部由宣传部本级组成,无下属单位。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 县委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、关于县委宣传部2018年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入合计165.82万元,与2017年178.38万元相比减少12.56万元,占比7.04%。主要原因是:厉行节约,降低单位运行成本,严格执行费用支出审批管理制度,控制经费支出。

本年度支出合计164.34万元,与2017年178.38万元相比减少14.04万元,占比7.87%。主要原因是:厉行节约,降低单位运行成本,严格执行费用支出审批管理制度,控制经费支出。

二、关于县委宣传部2018年度收入决算情况说明

本年收入合计165.82万元,其中:财政拨款收入163.82万元,占98.79%;其他收入2万元,占1.21%。

三、关于县委宣传部2018年度支出决算情况说明

本年支出合计164.34万元,其中:基本支出108.14万元,占65.81%;项目支出56.19万元,占34.19%。

四、关于县委宣传部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收入165.82万元与2017年178.38万元相比减少12.56万元,减少7.04%。厉行节约,降低单位运行成本,严格执行费用支出审批管理制度,控制经费支出。

   2018年财政拨款支出164.34万元与2017年178.38万元相比减少14.04万元,减少7.87%。主要原因是:厉行节约,降低单位运行成本,严格执行费用支出审批管理制度,控制经费支出。

五、关于县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2018年一般公共预算财政拨款支出164.34万元与2017年178.38万元相比减少14.04万元,减少7.04%。主要原因是:厉行节约,降低单位运行成本,严格执行费用支出审批管理制度,控制经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出164.34万元。

1. 一般公共服务支出136.94万元;

2. 文化体育与传媒支出10.00万元;

3. 社会保障和就业支出14.44万元;

4. 医疗卫生与计划生育支出2.96万元;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出164.34万元与2018年预算177.99万元相比,完成预算的92.33%,主要原因是:厉行节约,降低单位运行成本,严格执行费用支出审批管理制度,控制经费支出。

六、关于县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算为108.14万元。其中工资福利支出93.03万元,占比86.03%。商品和服务支出12.86万元,占比11.89%。对个人和家庭补助支出2.25万元,占比2.08%。 具体支出明细如下:

  工资福利支出93.03万元:其中基本工资38.99万元,津贴补贴21.21万元;奖金3.20万元;绩效工资6.76万元;其他社会保障缴费0.34万元,住房公积金5.78万元;其他工资福利支出1.65万元;机关事业单位基本养老保险缴费12.48万元;职工基本医疗保险缴费2.62万元。

  商品和服务支出12.86万元:办公费3.63万元、专用材料费1.00万元工会经费0.5万元、公车运行维护费1.76万元、其他交通费用5.61万元,其他商品和服务支出0.37万元;

  对个人和家庭补助支出2.25万元:离退休人员工资1.96万元,独生子女费等其他个人家庭补助支出0.29万元。

七、关于县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)2018年“三公”经费财政拨款决算数为2.12万元与2017年预算2.06万元基本一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算数为2.12万元,其中公务用车运行维护费1.76万元、公务接待费0.36万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年县委宣传部机关运行经费支出12.49万元,与2017年10.76万元,增加16.1%,主要原因是:单位人员培训次数增加。

(二)政府采购支出情况

2018年县委宣传部无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截止2018年12月31日 ,共有一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

    2018年,在县委、县政府的领导下,县委宣传部根据《2018年全市组织工作要点》和2018年度目标责任考核指标通知及财政局2018预算绩效管理工作要求,认真履行职责,预算配置基本合理,部门整体支出预算完成情况良好,制度比较健全,执行比较有力,履职效果明显,未发现违纪违规问题,基本实现了预定的绩效目标,基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的,取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。

我部注重加强日常管理,及时查找现行制度的漏洞,并根据实际执行情况,结合单位业务特点对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好,支出总额控制在预算总额以内。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:盂县县委宣传部2018年度部门决算公开表.XLS

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