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盂县水利局2018年决算情况说明

盂县人民政府 www.sxyx.gov.cn 2019-10-16 14:18 来源: 放大 正常 缩小

第一部分  盂县水局概况

一、主要职能

(一)负责保障全县水资源的合理开发利用,拟订全县水利战略规划和政策,组织编制县确定的重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见,按县人民政府规定权限,审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全县水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施全县水资源的统一监督管理,拟订全县和跨乡(镇)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展全县水资源调查评价工作,按规定开展全县水能资源调查工作,负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责全县水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划,组织拟订全县河流的水功能区划并监督实施,指导全县饮用水水源保护工作。指导全县地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要河流和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导全县水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责全县节约用水工作,拟订节约用水政策,编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全县河流及河口、河岸滩涂的治理和开发,指导全县水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨乡(镇)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,承担全县水利工程移民管理工作。

(七)负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织实施重点水土保持建设项目的实施。

(八)指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,指导全县水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(九)负责全县重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁跨乡(镇)水事纠纷,指导全县水政监察和水行政执法。依法负责全县水利行业安全生产工作,组织、指导全县水库、水电站大坝的安全监管,指导全县水利建设市场的监督管理。组织实施全县水利工程建设的监督。

(十)开展水利科技工作。组织开展全县水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

(十一)负责全县渔业、渔政工作。指导全县渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理,组织指导水生生物病害防控工作。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

决算部门:盂县水利局

 

序号

所属单位名称

1

盂县水利局

2

盂县水利技术服务推广站

3

盂县水资源管理委员会办公室

4

盂县水工程移民办公室

 

第二部分2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 盂县水2018年度部门决算情况说明

一、 盂县水利局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算6533.86元,均为财政拨款,与2017年度收入5808.24万元,相比增加了725.62万元,增加12.49%。主要原因是:2018年度增加香河滨水空间环境改造工程增加而增加

2018年支出决算6739.25万元,2017年支出决算7463.44万元,相比减少724.19万元,减少了9.7%。原因是:项目工程支出减少而减少 

二、盂县水利局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计6533.86万元,其中:财政拨款收入6533.86万元,占100% 无事业收入;无经营收入。

三、盂县水利局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6739.25万元,其中:基本支出440.65万元占6.5 4%;项目支出6298.6万元,占93.46%。无经营支出。

四、盂县水利局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本年度收入总计6533.86万元,与2017年度相比增加了725.62万元,增加12.49%主要原因是:2018年度增加香河滨水空间环境改造工程增加而增加

本年度支出总计6739.25万元,与2017年度相比,减少了724.19万元,减少了9.7%,原因是:项目工程支出减少而减少

、盂县水利局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

     2018年度一般公共预算财政拨款支出数为6306.48万元,占本年支出合计的93.58%,与2017年度一般公共预算财政拨款支出5181.32万元相比增加了1125.16万元增加了21.72%。原因是:上年结转项目工程支出增加而增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6306.48万元。占总支出的93.58%。包括社会保障和就业支出166.2万元, 2.64%

医疗卫生与计划生育支出11.32万元,占0.18 %;农林水支出 6128.96万元,占97.18%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018财政一般公共预算数为6263.86万元与2018一般公共预算财政支出6306.48万元相比,完成预算的100%,社会保障和就业支出与2018年预算相比,完成预算的100%;医疗卫生与计划生育支出与2018年预算相比,完成预算的100%;农林水支出与2018年预算相比,完成预算的100%。

六、盂县水务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出437.66万元,其中:基本工资151.98万元,津贴补贴113.60万元,奖金11.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费58.51万元,职工基本医疗保险10.01万元,其他社会保障缴费1.31万元,住房公积金21.17万元,离休费21.20万元,退休费8.4万元,抚恤金14.73万元,其对个人和家庭的补助支出0.50万元。办公费3.6万元,印刷费1.2万元,邮电费1.5万元,差旅费1.5万元,,工会经费2.34万元,公务用车运行维护费3.6万元,其他交通费用7.53万元,福利费2.41万元,其他商品服务支出0.7万元

七、盂县水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2018年预算无增减变化。与2017年三公经费相比无增减变化.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费3.6万元,其中:公务用车运行维护费用3.6万元,无公务接待费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费总计24.37万元与2017年机关运行经费相比31.65减少7.28万元。减少23%。主要原因是::加强内部管理,严格支出审批制度,减少了各项费用的开支。

(二)政府采购支出情况

盂县水2018年政府采购无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截止201812月31日 ,共有车辆辆,价值21.75万元。其中一般公务用车1辆,价值21.75万元;一般执法执勤用车0辆,价值0万元;特种用车0辆,价值0万元;其他用车0辆,价值0万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

    2018年,在县委、县政府的领导下,我局根据2017年度目标责任考核指标的通知及2018年《盂县财政局2018预算绩效管理工作通知》的要求,我局对局机关进行了综合绩效评价,我单位认真履行职责,预算配置基本合理,部门整体支出预算完成情况良好,制度比较健全,执行比较有力,履职效果明显,未发现违纪违规问题,基本实现了预定的绩效目标,基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的,取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。

我局注重加强日常管理,及时查找现行制度的漏洞,并根据实际执行情况,结合各单位业务特点对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好,支出总额控制在预算总额以内。

第四部分:名词解释

财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:2018年度部门决算公开表

主办:中共盂县县委 盂县人民政府  技术支持:盂县经济信息中心 电话:0353-8083209
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