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盂县粮食局 2016年部门单位决算信息公开说明

盂县人民政府 www.sxyq.gov.cn 2017-08-18 16:05 来源: 放大 正常 缩小

 

  第一部分   盂县粮食局概况

  盂县粮食局为行政单位,正科级建制,全局现有行政事业人员20人,其中行政7人、事业1人、离退休12人,内设办公室、财务股、人事劳资股、储备管理股、资产管理股、后勤服务中心。

  (一)主要职能

  盂县粮食局承担着市县储备粮的安全储存任务;应急成品粮油保障任务;“放心粮油”配送任务;周转粮油收储任务。现存放市级储备粮油3600吨,县级储备粮10000吨,县级成品粮油应急储备150吨以上;周转粮油年经营量约1.2万吨。是政府进行宏观调控、保障粮食安全,确保社会稳定的职能部门。

  (二)部门决算单位构成:

  决算部门:盂县粮食局

 

序号

所属单位名称

1

盂县粮食局

 

 

  第二部分  2016年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

 

  第三部分 盂县粮食局2016年度部门决算情况说明

  一、盂县粮食局2016年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计7911311.64元,与2015年度8022192.15元相比减少110880.51元,占比1.4 %,主要原因是:由于利率下调,导致县储补贴收入减少所致。

  本年度支出总计7942324.09元,与2015年度8019849.79元相比减少77525.70元,占比 1.0%,主要原因是:由于利率下调,导致县储补贴支出减少所致。

  二、盂县粮食局2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计7911311.64元,其中:财政拨款收入7908858.22元,占99.97%;其它收入2453.42元,占0.03%;无事业收入。

  三、盂县粮食局2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计7942324.09元,其中:基本支出1636588.09元,占20.61%;项目支出6305736.00元,占79.39%;无经营支出。

  四、盂县粮食局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年财政拨款收入7908858.22元,与2015年8019803

元相比减少110944.78 元,占比1.4 %。主要原因是:由于

利率下调,导致县储补贴收入减少所致。

  2016年财政拨款支出7942158.22元,与2015年8017443.35元相比减少75285.13元,占比0.9 %。主要原因是:由于利率下调,导致县储补贴支出减少所致。

  五、盂县粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2016年度财政拨款支出7942158.22元,占本年支出合计的99.99 %,与2015年6817443.35元相比增加1124714.87元,主要原因是:由于2016年将2015年由基金预算支出的部分项目列入了一般公共预算支出所致。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出7942158.22元,其中社会保障和就业支出

809926元,占全年财政拨款支出10.2%,医疗卫生和计划生育支出23024.52元,占全年财政拨款支出0.3%,粮油物资储备支出7109207.70元,占全年财政拨款支出89.5%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2016年的一般公共预算财政拨款支出7942158.22元与2016年预算7903878元相比,完成年预算的100.5%,主要原因:使用了年初的财政应返还额度33300元列支所致。

  六、盂县粮食局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年的一般公共预算财政拨款支出7942158.22元,其中工资福利支出2991967.02元,占比38%。商品和服务支出186742.2元,占比2%。对个人和家庭补助支出891109元,占比11%。对企事业单位的补贴3872340元,占比49%。

  具体支出明细如下:

  工资福利支出2991967.02元,其中:基本工资385748元,津贴补贴2541155元,其他社会保障缴费23024.52元,绩效工资17580元,奖金24459.50元。

   商品和服务支出186742.20元,其中:办公费54896元、差旅费2378元、维护费10000元、工会经费6618.20 元、其他交通费用62850元,其他商品和服务支出50000元。

   对个人和家庭补助支出891109元,其中:退休费747366 元,采暖补贴87760元,公积金55863元,其他个人家庭补助支出120元。

  对企事业单位的补贴3872340元。

  七、盂县粮食局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元。

  (二)2016年度无因公出国(境)费用、无公务接待费、无公务用车购置及运行维护费。本年无此项支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出103346.20元,与2015年86953.40元相比,增加16392.80元,主要原因是:2015年无公务人员交通补贴此项财政经费。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度无政府采购支出,此项无数据。

  (三)国有资产占用情况

  2016年度无国有资产占用,此项无数据。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,在盂县县委、县政府的领导下,我局根据《县直各部门(单位)2016年度目标责任考核指标》的通知要求,我局对本机关财政预算进行了综合绩效评价。我单位认真履行职责,预算配置基本合理,部门整体支出预算完成情况良好,制度比较健全,执行比较有力,履职效果明显,未发现违纪违规问题,基本实现了预定的绩效目标,基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的,取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。

  第四部分:名词解释

  财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

主办:中共盂县县委 盂县人民政府  技术支持:盂县经济信息中心
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