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盂县煤炭林业管理中心2016年决算公开表

盂县人民政府 www.sxyq.gov.cn 2017-08-18 11:09 来源: 放大 正常 缩小

 

  

  第一部分  盂县煤炭林业管理中心 _部门概况

  (一) 主要职能

  受盂县煤炭工业局委托,依据国家有关煤炭行业管理的法律、法规和规定,对全县煤矿矿柱林的管理及护林防火工作,负责在宜林荒山营造矿柱林,并承担全县煤炭林业行政执法等方面的监管工作 。

  (二)部门决算单位构成

  盂县煤炭林业管理中心由煤炭林业管理中心本级组成,无下属单位。我单位现有职工52人,在职50人,退休2人。

  决算部门:盂县煤炭林业管理中心

  

序号

所属单位名称

1

盂县煤炭林业管理中心

2

 

3

 

  

  第二部分  2016年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    备注:所有表格附最后。

  第三部分 盂县煤炭林业管理中心_部门(单位)2016年度部门决算情况说明

  一、关于盂县煤炭林业管理中心   部门(单位)2016年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计 244 万元,支出总计 244 万元,与2015年度相

  比,增85 万元,增53 %,主要原因是:因以前年度欠交职工养老保

  险及部分欠发工资,上级主管局机关补给经费。

  二、关于盂县煤炭林业管理中心   部门(单位)2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计244 万元,其中:财政拨款收入146  万元,占 60%;

  事业收入98万元,占40 %;经营收入  0万元,占0 %;其他收入   

  0万元,占 0%。

  三、关于盂县煤炭林业管理中心部门(单位)2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计 244 万元,其中:基本支出 244 万元,占100 %;

  项目支出  0万元,占0 %;经营支出0 万元,占100 %。

  四、关于盂县煤炭林业管理中心   部门(单位)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  与2015年相比,增85  万元,增53%。主要原因是因以前年度欠交职工养老保险及部分欠发工资,上级主管局机关补给经费。

  五、关于盂县煤炭林业管理中心   部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  财政2016年度财政拨款支出,占本年支出合计的60 %,与

  2015年度相比,主要原因是:因以前年度欠交职工养老保险及部分欠发工资,上级主管局机关补给经费。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  财政拨款支出主要用于145.95万元,占60%,分功能明细:基本工资96.5万元,津贴补贴6.5万元,绩效工资31.8万元,离退休费4.15万元,补充工资7万元。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  与2016年预算相比,完成年预算的 60 %,大于预算金额。

  具体原因:因以前年度欠交职工养老保险及部分欠发工资,上级主管局机关补给经费。

  六、关于 盂县煤炭林业管理中心   部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  工资福利支出208.05万元:其中基本工资115.07万元,津贴补贴6.5万元,其他社会保障缴费47.67万元,绩效工资31.81万元,其他工资福利支出7万元。

  商品和服务支出31.81万元:办公2.58万元,电费同0.65万元

  其他商品服务支出28.58万元。

  离退休费:4.15万元。

  工资福利支出208.05万元,占比85%。商品和服务支出31.81万元

  占比13%。对个人和家庭补助支出4.15万元,占比2%。

  七、关于盂县煤炭林来管理中心 部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  “三公”经费财政拨款与2016年预算相比增减情况,具体原因:与2015年度相比增减情况,具体原因:本年无“三公”经费。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费总计31.81万元。其中办公费2.58万元,电费0.65万元,其他商品服务支出28.58万元。增加1.2%。

  主要原因是:用于加强护林防护、防火工作的经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  2016年盂县煤炭林业管理中心    部门(单位)政府采购支出总额  0万元,其中政府货物支出 0 万元,采购工程支出0  万元,采购服务支出 0 万元。各项支出与预算相比增减  0万元,增减 0 %,主要原因是:无政府采购支出

  (三)国有资产占用情况

  截止2016年12月31日 ,共有车辆 2 辆,价值  8.5万元。

  其中一般公务用车 1 辆,价值5.5 万元;一般执法执勤用车  0辆,

  价值0  万元;特种用车1 辆,价值  3万元;其他用车  0 辆,价

  值0 万元

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年,在政府的领导下,我中心根据《各县区、开发区和市直各部门(单位)2016年度目标责任考核指标》的通知及2016年《阳泉市财政局2016预算绩效管理工作通知》的要求,我中心对本单位进行了综合绩效评价,对预算资金较大,项目多得单位进行核查监督。认真履行职责,预算配置基本合理,部门整体支出预算完成情况良好,制度比较健全,执行比较有力,履职效果明显,未发现违纪违规问题,基本实现了预定的绩效目标,基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的,取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。

  我中心注重加强日常管理,及时查找现行制度的漏洞,并根据实际执行情况,结合各单位业务特点对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。本年预算安排控制较好,支出总额控制在预算总额以内。

  第四部分:名词解释

  一、 财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、 上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、 事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、 经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、 其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  六、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

  九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

主办:中共盂县县委 盂县人民政府  技术支持:盂县经济信息中心
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